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制度自查自糾報(bào)告范文第1篇

根據(jù)司法部5月31日召開的開展現(xiàn)場監(jiān)督公證專項(xiàng)整頓規(guī)范活動(dòng)電視電話會(huì)議、省廳貫徹落實(shí)會(huì)議的精神及市局“關(guān)于開展現(xiàn)場監(jiān)督類公證質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知精神”，我處于200x年x月x日組織全處同志對200x年至200x年x月期間辦結(jié)的現(xiàn)場監(jiān)督類公證進(jìn)行了自查自糾。我處總共自查了x本卷宗,其中招投標(biāo)公證x件,有獎(jiǎng)銷售x件,拍賣公證x件,證據(jù)保全公證x件,發(fā)信函公證xx件。

通過這次自查自糾活動(dòng)的開展，對照《中華人民共和國公證暫行條例》、《公證程序規(guī)則》、《開獎(jiǎng)公證細(xì)則》的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)假證，但發(fā)現(xiàn)我處公證員在辦理現(xiàn)場監(jiān)督類公證還存在以下幾個(gè)方面的問題：

一、資料的收集審查不夠仔細(xì)。如有的招投標(biāo)公證缺少招標(biāo)文件和投標(biāo)單位的營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證明等材料未及時(shí)補(bǔ)齊，有的發(fā)信函公證缺少原始的債權(quán)依據(jù)。

二、談話筆錄做得過于簡單。如有的證據(jù)保全公證中的現(xiàn)場工作記錄只有很簡單的幾句話，沒有將保全行為的全部過程寫清楚;有的發(fā)信函公證的談話筆錄形同虛設(shè)，沒有寫明發(fā)信的理由。

三、發(fā)信函公證沒有做到由兩名公證員或公證工作人員共同辦理，往往只由公證員一人辦理。

四、表格資料填寫不完備。有的公證卷宗中申請表、送達(dá)回證等材料填寫不全。

針對我處辦證過程中存在的問題，同時(shí)為了更好地貫徹落實(shí)〈開獎(jiǎng)公證細(xì)則〉及規(guī)范現(xiàn)場監(jiān)督類公證的辦證程序，經(jīng)全處處務(wù)會(huì)討論商量，我處提出如下整改意見：

一、及時(shí)匯報(bào)請示

一旦有當(dāng)事人提出大型開獎(jiǎng)活動(dòng)公證及其他群體性的現(xiàn)場監(jiān)督公證,應(yīng)在正式受理前及時(shí)向上級公證管理部門匯報(bào)請示,在得到答復(fù)以后方能受理,并在辦理過程中及時(shí)匯報(bào)請示辦證細(xì)節(jié)。

二、嚴(yán)格辦證程序

我處在今后辦理現(xiàn)場監(jiān)督公證時(shí)，將按照〈中華人民共和國公證暫行條例〉、《公證程序規(guī)則》、〈開獎(jiǎng)公證細(xì)則〉的規(guī)定，包括發(fā)信函公證在內(nèi)的所有現(xiàn)場監(jiān)督公證，從人員要求到管轄規(guī)定均應(yīng)按照程序認(rèn)真執(zhí)行。

三、加強(qiáng)實(shí)體審查

今后我處在辦證中還將著重對申請人資質(zhì)的審查，尤其是開獎(jiǎng)公證、招投標(biāo)公證、證據(jù)保全公證，對主辦方的資格應(yīng)作全面審查，要求公證員從申請人提供的營業(yè)執(zhí)照、文件批復(fù)以及其他相關(guān)證據(jù)資料綜合審查;對抽獎(jiǎng)活動(dòng)規(guī)則、拍賣規(guī)則、招標(biāo)文件等資料應(yīng)事先作合法性、合理性、公平性的審查;對整個(gè)現(xiàn)場活動(dòng)作好監(jiān)督檢查工作，把握好每一個(gè)活動(dòng)細(xì)節(jié)。

四、細(xì)化談話筆錄

要求每位公證員不忽視談話筆錄作為證據(jù)的重要性，將申辦理由、當(dāng)事人的具體情況、申辦事項(xiàng)的具體情況作為談話筆錄的必要要素。

五、健全卷宗制作

制度自查自糾報(bào)告范文第2篇

一、充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)檢查的重要性和必要性

在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中，財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局針對合同改革發(fā)展形勢，做出開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。

《合同法》實(shí)施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購、公開透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面發(fā)揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時(shí)間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實(shí)；應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目，沒有完全納入采購監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽(yù)?？傮w上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此，在當(dāng)前形勢下，開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識(shí)；針對自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：全區(qū)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會(huì)機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長孫愛忠擔(dān)任，副組長由區(qū)監(jiān)察局局長張毓、區(qū)審計(jì)局局長趙立群擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長田欣華、區(qū)財(cái)政局副局長張寅生擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室，主任由區(qū)財(cái)政局副局長張寅生擔(dān)任，副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任周永勃擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性。各單位和采購機(jī)構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：

1、納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；

2、合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；

3、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí) 合同檢查方案第2頁

行情況，納入集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施合同情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、合同政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采購人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購機(jī)構(gòu)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)填寫表格5、表格6和表格7）。

區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)下載安裝，也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）重點(diǎn)檢查。6月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對采購規(guī)模較大、采購項(xiàng)目較多的采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對于不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購人的20%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點(diǎn)檢查意見，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日—30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項(xiàng)檢查的驗(yàn)收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告。

各單位要確保專項(xiàng)檢查不走過場，將整改措施落到實(shí)處。檢查期間，省專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級通知要求，制定符合本區(qū)實(shí)際的相關(guān)配套文件和工作方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟，安排負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員，切實(shí)做好此次專項(xiàng)檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報(bào)，及時(shí)加以解決。

（二）要精心組織，狠抓落實(shí)。合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大。區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到任務(wù)落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)，確保一級抓一級，層層抓好落實(shí)。對工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要安排專門人員認(rèn)真細(xì)致地做好自查自糾工作，并配合專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點(diǎn)檢查工作。

（三）要依法行政，公正嚴(yán)格。在專項(xiàng)檢查工作中，各級財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要做到依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用相關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政、公正嚴(yán)格。

制度自查自糾報(bào)告范文第3篇

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)政府采購法，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在的問題，進(jìn)一步推動(dòng)和深化政府采購制度改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》，決定于*年5月開始在全市范圍內(nèi)開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，現(xiàn)就本市專項(xiàng)檢查工作的有關(guān)事項(xiàng)及要求通知如下：

一、充分認(rèn)識(shí)實(shí)施專項(xiàng)檢查的重要性和必要性

此次專項(xiàng)檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策。這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀要求，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。

政府采購法實(shí)施五年來，本市采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，政府采購制度改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性的、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采購制度改革時(shí)間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)，采購活動(dòng)中行為不夠規(guī)范，甚至個(gè)別從業(yè)人員貪污受賄。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公正、公平競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購制度改革的深化與發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)到開展政府采購執(zhí)行計(jì)劃情況專項(xiàng)檢查工作的緊迫性和重要性，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開展政府采購執(zhí)行情況檢查，切實(shí)貫徹落實(shí)政府采購法的各項(xiàng)規(guī)定。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、采購機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人和采購機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識(shí)；針對自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)采購人、采購機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購法律制度得以正確的貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：各級采購人、采購機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購機(jī)構(gòu)包括政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)（指獲得市級財(cái)政部門認(rèn)定的乙級政府采購資格的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)）。

四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

按照現(xiàn)行行政管理體制，市財(cái)政局、市監(jiān)察委、市審計(jì)局共同成立本市政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)本市市級專項(xiàng)檢查組織工作和各區(qū)縣專項(xiàng)檢查的指導(dǎo)。各區(qū)縣財(cái)政、監(jiān)察和審計(jì)部門也要相應(yīng)組成領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本區(qū)縣的專項(xiàng)檢查工作的檢查和領(lǐng)導(dǎo)，并加強(qiáng)對本區(qū)縣專項(xiàng)檢查工作的指導(dǎo)和督導(dǎo)。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要負(fù)責(zé)匯總本區(qū)縣專項(xiàng)檢查情況和總結(jié)報(bào)告，報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日--6月10日為自查自糾階段。采購人、采購機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性。各單位要對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

1．屬于政府采購范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2．政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3．政府采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購；

5．采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6．工程實(shí)施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7．上級專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8．政府采購政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9．受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10．采購機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

11．其他有關(guān)情況。

采購人、采購機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）。采購人應(yīng)當(dāng)填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格5、表格6和表格7。

市財(cái)政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格光盤發(fā)放給市級預(yù)算單位和各區(qū)縣財(cái)政部門，各區(qū)縣財(cái)政部門負(fù)責(zé)本區(qū)縣的發(fā)放工作。各區(qū)縣財(cái)政部門發(fā)放時(shí)，可以拷貝光盤，也可以至中國政府采購網(wǎng)、南昌興業(yè)科技有限責(zé)任公司以及上海財(cái)稅網(wǎng)站進(jìn)行下載。

自查自糾工作完成后，各采購機(jī)構(gòu)、市級各主管預(yù)算單位、各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)匯總整理本部門、地區(qū)的自查自糾表格光盤并將自查自糾工作情況形成書面報(bào)告，一并于6月13日前報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）重點(diǎn)檢查。6月11日--7月31日為重點(diǎn)檢查階段。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，各區(qū)縣財(cái)政部門要對采購規(guī)模大、采購項(xiàng)目多的采購人、集中采購機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行情況開展重點(diǎn)檢查。自查自糾結(jié)束后，各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)本區(qū)縣實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍，其中，采購人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到各區(qū)縣所有采購人的20%，以及所有集中采購機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)匯總和整理重點(diǎn)檢查情況、意見和建議，形成書面報(bào)告于8月5日前上報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）整改提高。8月1日--31日為整改提高階段。采購人、采購機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段中暴露出的問題，以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制訂整改方案。整改情況要以書面形式提交給本級專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。整改措施不力，效果不好的，本級專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。

各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)將本地區(qū)的整改情況形成書面報(bào)告，于9月5日前上報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日--30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各個(gè)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本區(qū)縣的驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告，于10月9日前上報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。確保專項(xiàng)檢查工作不走過場，將整改措施落到實(shí)處。

市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組在檢查期間將采取召開研討會(huì)及專題匯報(bào)的形式對部分區(qū)縣進(jìn)行督導(dǎo)。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。市級層面將按照重點(diǎn)檢查的要求組成若干檢查小組和督導(dǎo)小組，分別負(fù)責(zé)對市級單位的重點(diǎn)檢查工作和區(qū)縣專項(xiàng)檢查工作的督導(dǎo)。區(qū)縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)本通知要求，制定出符合本地區(qū)實(shí)際的相關(guān)配套文件和工作方案，確定負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員。在檢查過程中遇到問題，要及時(shí)向上級部門匯報(bào)，及時(shí)加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段工作，做到人員落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。確保一級抓一級，層層抓落實(shí)。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

制度自查自糾報(bào)告范文第4篇

違規(guī)收受禮金自查自糾情況報(bào)告

為認(rèn)真落實(shí)文件精神根據(jù)集中開展違規(guī)收送禮金問題專項(xiàng)整治工作的統(tǒng)一部署，公司黨工委迅速布置相關(guān)工作，開展自查自糾，堅(jiān)決杜絕違規(guī)收受禮品禮金行為?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

接到《實(shí)施方案》后，立即組織公司全體干部集中學(xué)習(xí)了《關(guān)于集中開展違規(guī)收送禮金問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》精神。通過學(xué)習(xí)，大家深刻認(rèn)識(shí)到違規(guī)收受下級或工作對象紅包禮金是嚴(yán)重違紀(jì)行為；要求以此次專項(xiàng)整治為契機(jī)，積極開展反腐倡廉宣傳警示教育，時(shí)刻提醒自己“勿以善小而不為，勿以惡小而為之”，做到警鐘長鳴。會(huì)后將文件下發(fā)到各項(xiàng)目，要求各黨員干部嚴(yán)格按照要求全面自查自糾，檢查是否利用職務(wù)便利向下級或服務(wù)對象索取、收受紅包禮金、有價(jià)證券及其它購物卡等行為；并簽寫了《黨員干部拒絕收送紅包禮金承諾書》。

通過自查，暫未發(fā)現(xiàn)黨員干部有收受禮品禮金等行為。為落實(shí)從嚴(yán)管理要求，物業(yè)公司將進(jìn)一步嚴(yán)格按照《方案》中的要求落實(shí)好廉政制度和監(jiān)督措施，扎緊制度的籠子，實(shí)行自查自糾工作常態(tài)化，杜絕違規(guī)收受紅包禮金行為。

制度自查自糾報(bào)告范文第5篇

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神和《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，有力推動(dòng)今年全縣教育系統(tǒng)規(guī)范年主題活動(dòng)順利開展。經(jīng)研究，決定對全縣中小學(xué)校私設(shè)小金庫進(jìn)行全面清理檢查。

一、組建機(jī)構(gòu)

為保證清理檢查工作順利開展，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立*縣清理檢查中小學(xué)校私設(shè)小金庫領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：*

副組長：*

成員*

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審股，*任辦公室主任，*、*任辦公室副主任。

二、工作要求

學(xué)校必須嚴(yán)格按照財(cái)政“收支兩條線”規(guī)定，所有經(jīng)費(fèi)必須繳存*縣教育經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶，不得坐收坐支、不得私設(shè)小金庫和設(shè)置“帳外帳”。學(xué)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理必須嚴(yán)格按照《工會(huì)法》及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理和使用。

三、工作安排

清理檢查采取自查自糾和全面檢查相結(jié)合的方法，4月為宣傳動(dòng)員階段（現(xiàn)已基本結(jié)束），從5月開始，到6月18日為整改階段。整改階段具體安排如下：

（一）自查自糾階段（5月1日—5月15日）

學(xué)校要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和教育局下發(fā)的《*縣公辦中小學(xué)校、公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)集中管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件，認(rèn)真做好自查自糾工作。其主要內(nèi)容包括：

1.學(xué)校所有收入是否按規(guī)定全部繳存*縣教育局經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶，是否存在坐收坐支現(xiàn)象；

2.學(xué)校開支經(jīng)費(fèi)是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，是否及時(shí)報(bào)賬和記賬；

3.學(xué)校是否違規(guī)設(shè)置“帳外帳”，私設(shè)小金庫；

4.學(xué)校工會(huì)賬務(wù)是否健全，收入和支出是否符合相關(guān)規(guī)定。

學(xué)校對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，寫出自查自糾報(bào)告于5月15日前報(bào)縣教育局監(jiān)審股。

（二）全面清理檢查階段（5月18日—6月18日）

為保證清理檢查工作質(zhì)量，教育局于5月18日將組織抽調(diào)專業(yè)人員成立清理檢查小組，分赴各學(xué)校認(rèn)真開展清理檢查，結(jié)合實(shí)際情況，重點(diǎn)清理檢查問題突出的學(xué)校，清理檢查結(jié)束后，各清理檢查小組要寫出檢查報(bào)告交監(jiān)審股。

四、工作紀(jì)律