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今年以來(lái)，在努力實(shí)現(xiàn)“降本增效，控虧增盈”的進(jìn)程中，2011年上半年，在總廠黨委及廠部領(lǐng)導(dǎo)下，公司遵循董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以打贏控虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn)為目標(biāo)，通過(guò)上下團(tuán)結(jié)一心，穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)中求好，好中求快，不斷創(chuàng)新工作思路，鞏固、完善工作機(jī)制，以審時(shí)度勢(shì)，自強(qiáng)不息的拼搏精神，1—6月份產(chǎn)值產(chǎn)量、利潤(rùn)留成以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)月月超計(jì)劃完成，實(shí)現(xiàn)了公司制定的開(kāi)好頭、起好步的預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)就上半年生產(chǎn)經(jīng)管工作完成情況總結(jié)如下：

一、指導(dǎo)思想與主要工作目標(biāo)

為了深入貫徹落實(shí)廠九屆三次職代會(huì)精神，根據(jù)中鋁總部“一保二壓三從緊”的降本增效措施，圍繞“一個(gè)目標(biāo)、兩條戰(zhàn)線、三個(gè)重點(diǎn)、五項(xiàng)措施”要求，結(jié)合本公司實(shí)際，相應(yīng)制定了“降本增效，控虧增盈”新舉措。

1、指導(dǎo)思想

不折不扣貫徹執(zhí)行國(guó)家法律及總廠經(jīng)營(yíng)方針，立足實(shí)際，以“挖潛增效、控虧增盈”為中心，圍繞“一個(gè)目標(biāo)、兩條戰(zhàn)線、三個(gè)重點(diǎn)、五項(xiàng)措施”要求，堅(jiān)定信心，沉著應(yīng)對(duì)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，把握機(jī)遇，強(qiáng)化管理，加大產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，千方百計(jì)創(chuàng)造較為穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn)，確保完成2010年生產(chǎn)工作任務(wù)。

2、工作目標(biāo)：

①、利潤(rùn)總額：計(jì)劃萬(wàn)元/年;

②、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入：計(jì)劃萬(wàn)元/年;

③、工業(yè)總產(chǎn)值：計(jì)劃萬(wàn)元;

④、鋁合金產(chǎn)銷(xiāo)量：計(jì)劃噸/年;

⑤、電工圓鋁桿產(chǎn)銷(xiāo)量：噸/年

⑥、鋁合金綜合成品率：計(jì)劃%;

⑦、攻克各種減利因素，力爭(zhēng)控虧增盈。

對(duì)①—⑤項(xiàng)指標(biāo)，力爭(zhēng)時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半，鋁合金綜合成品率力爭(zhēng)達(dá)到%以上，把全員思想統(tǒng)一到“挖潛增效、控虧增盈”的要求上來(lái)，堅(jiān)決打贏空虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn)。。

二、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

2011年上半年，雖然受金融風(fēng)暴影響，鋁錠市場(chǎng)低迷，嚴(yán)重制約公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但隨著國(guó)家不同產(chǎn)業(yè)刺激和鼓勵(lì)政策的相繼推出，國(guó)內(nèi)鋁錠市場(chǎng)價(jià)格自1月初就開(kāi)始緩慢上升，鋁合金和電工圓鋁桿市場(chǎng)需求量也呈逐漸上升趨勢(shì)，由于電工圓鋁桿需求增幅和增速都不及鋁合金生產(chǎn)線活躍。為此，上半年公司及時(shí)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，果斷調(diào)整年初生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品重點(diǎn)，將以電工圓鋁桿生產(chǎn)為主線的經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)而以需求增幅較大，生產(chǎn)工藝比較成熟和穩(wěn)定的鋁合金生產(chǎn)線。集中力量開(kāi)拓合金市場(chǎng)，在擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)量的同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)電工圓鋁桿生產(chǎn)線。始終遵循“誠(chéng)信為本、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展”的質(zhì)量方針，狠抓工藝質(zhì)量，在確保穩(wěn)定供應(yīng)貴陽(yáng)周邊市場(chǎng)的同時(shí)，逐步開(kāi)拓昆明、重慶等市場(chǎng)。不斷鞏固老客戶，開(kāi)拓新客戶，采用多渠道策略,打開(kāi)高端市場(chǎng)。

在總廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，華新公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭較好：

累計(jì)完成產(chǎn)量噸，完成年計(jì)劃(年計(jì)劃噸)的%，比上年同期(上年同期為噸)增加了噸，增幅為%;

累計(jì)完成銷(xiāo)售量噸，完成年計(jì)劃(年計(jì)劃噸)的%，比上年同期(上年同期為噸)增加了噸，增幅為%;

累計(jì)完成產(chǎn)值萬(wàn)元，完成了年計(jì)劃(年計(jì)劃萬(wàn)元)的%，比上年同期(上年同期為萬(wàn)元)增加了萬(wàn)元，增幅為%;

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元，完成年計(jì)劃(年計(jì)劃萬(wàn)元)的%，與半年進(jìn)度計(jì)劃萬(wàn)元相比，增加了萬(wàn)元，增幅為%;

綜合能耗計(jì)劃消耗公斤/噸，實(shí)際消耗公斤/噸，節(jié)能降耗公斤/噸;

綜合成品率計(jì)劃實(shí)現(xiàn)%，實(shí)際達(dá)到%，超計(jì)劃%。

從以上各項(xiàng)指標(biāo)完成情況來(lái)看，利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，指標(biāo)完成過(guò)半，綜合能耗大幅度降低，綜合成品率有所提高。但產(chǎn)值產(chǎn)量、銷(xiāo)售產(chǎn)值與銷(xiāo)售量均未實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半。其主要原因是上半年鋁線桿銷(xiāo)售增長(zhǎng)幅度和速度與計(jì)劃預(yù)測(cè)數(shù)差距較大，年初洽談成功的鋁線桿訂單均未按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。為此，公司及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化，科學(xué)分析公司現(xiàn)有線桿設(shè)備、技術(shù)及人工成本等綜合因素，及時(shí)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動(dòng)控制電工圓鋁桿生產(chǎn)，以免過(guò)多生產(chǎn)造成產(chǎn)品積壓，增加存貨風(fēng)險(xiǎn)，從而最大限度的降低了與進(jìn)度計(jì)劃的差距，為完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。