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為深入貫徹落實省、市紀委關(guān)于開展廉政風險防控工作部署和要求，加大從源頭預防和治理腐敗力度，進一步推進具有交通特色的懲治和預防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)《中共市委市人民政府關(guān)于開展廉政風險防控工作的實施意見》(蚌發(fā)〔2012〕12號)精神，局黨委決定在局機關(guān)、局屬事業(yè)單位和國有企業(yè)全面開展廉政風險防控管理推進工作，現(xiàn)制定如下實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“標本兼治，綜合治理，懲防并舉，注重預防”的要求，以“防范在先、預警在先”為出發(fā)點，以排查廉政風險為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以完善制度機制為重點，從源頭有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，不斷提高預防腐敗工作的科學化水平，推進黨風廉政建設(shè)深入開展，促進和保障全市交通運輸事業(yè)又好又快發(fā)展。

二、目標要求

通過開展廉政風險防控管理工作，要達到以下目標：一是增強風險意識。各單位各部門防控廉政風險的主動性進一步提高，黨員干部特別是各級領(lǐng)導干部防控廉政風險的自覺性進一步增強。二是找準廉政風險。對崗位、職責、制度機制缺失造成的廉政風險點要深入排查，突出關(guān)鍵領(lǐng)域，狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實做到找準查深。三是完善防控措施。逐步建立以崗位為點、程序為線、制度為面的廉政風險防控管理機制。以權(quán)力運行要素規(guī)范管理為基礎(chǔ)，建立健全權(quán)責統(tǒng)一的懲防體系。四是有效預防腐敗。單位、部門和崗位的權(quán)力運行得到有效的監(jiān)督和制約，最大限度地減少腐敗問題的發(fā)生。同時，要根據(jù)職能調(diào)整、職責變化和業(yè)務(wù)增減，探索和建立廉政風險防控管理的動態(tài)系統(tǒng)，及時校正風險點，減少防控盲區(qū)，修正防控措施，推動廉政風險防控長效機制的建立。

三、實施范圍

廉政風險防控管理推進工作的實施范圍，主要是局屬企事業(yè)單位機關(guān)所有工作人員，其所屬二級機構(gòu)同步參照執(zhí)行。市交通運輸局機關(guān)應在前期試點工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)修訂、完善和提高。

四、工作步驟

（一）動員部署階段。（5月上旬——6月上旬）

1．成立組織。去年，我局作為全市9家廉政風險防控管理工作試點單位之一，在局黨委統(tǒng)一領(lǐng)導下，紀工委監(jiān)察室積極開展相關(guān)工作，較好地發(fā)揮了組織協(xié)調(diào)作用，出色完成了局機關(guān)和部分事業(yè)單位廉政風險防控試點任務(wù)，得到了市紀委的高度認可。根據(jù)市委、市紀委的統(tǒng)一要求，為穩(wěn)步推進系統(tǒng)企事業(yè)單位廉政風險防控工作，各單位要成立相應的組織機構(gòu)，負責本單位工作的組織實施，同時要確定一名負責同志為聯(lián)絡(luò)員，便于聯(lián)系協(xié)調(diào)具體工作事宜。

2．動員部署。召開市交通運輸局廉政風險防控管理工作推進動員會議，印發(fā)具體的實施方案。局屬各單位根據(jù)實際情況分別進行動員部署，制定相應的實施方案，抓好本單位工作任務(wù)的落實。

3．組織培訓。局屬各單位要結(jié)合工作實際，通過專題培訓、組織學習等方式，使各級領(lǐng)導和職工群眾提高思想認識、熟悉工作內(nèi)容、掌握方法要求，有的放矢地推進本單位廉政風險防控工作扎實有序開展。

（二）查找風險階段（6月中旬——10月上旬）

1．清權(quán)確權(quán)。對照法律法規(guī)和“三定”方案，結(jié)合行政審批制度改革要求，對依法確定的職權(quán)進行梳理分析，編制本單位的“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、職權(quán)內(nèi)容、辦理主體和法律依據(jù)(見附表1)。在“職權(quán)目錄”的基礎(chǔ)上，對行政審批行政許可等職權(quán)，按照明確審批依據(jù)、辦理主體、辦理程序、申報資料以及監(jiān)督渠道的要求，繪制“權(quán)力運行外部流程圖”（見附表2)；對非行政審批、行政許可的職權(quán)，繪制“權(quán)力運行內(nèi)部流程圖”（見附表3)。同時，為緊扣交通工作實際，突出流程再造，堵塞盲區(qū)漏洞，交通工程建設(shè)領(lǐng)域的權(quán)力運行，也將作為清權(quán)確權(quán)的重點內(nèi)容之一。

企業(yè)單位要根據(jù)工作職責和工作范圍進行確權(quán)。

2．風險排查。對照“權(quán)力運行流程圖”，全面查找權(quán)力運行所涉及的每個環(huán)節(jié)和每個崗位，在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等三個方面可能存在的廉政風險點。在崗位職責方面，要重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗位人員不履行或不正確履行職責的風險；在業(yè)務(wù)流程方面，要重點查找由于運行程序不當或自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的風險；在制度機制方面，要重點查找由于制度機制缺失或不完善，可能導致權(quán)力失控的風險。具體排查方法如下：

(1)排查個人風險點。按照全員參與的要求，通過自己找、領(lǐng)導提、集體定等多種方式，重點查找涉崗人員在崗位職責等方面存在廉政風險點及其表現(xiàn)形式，并填寫個人廉政風險防控排查表(見附表4)。

(2)排查科室（部門）風險點。局屬單位各科室對照“權(quán)力運行流程圖”，通過自查、互查等方式，重點查找在制度機制、業(yè)務(wù)流程等方面存在的廉政風險點及其表現(xiàn)形式，并填寫科室崗位和科室集體廉政風險防控排查表(見附表5和附表6)。個人和科室廉政風險防控排查表須經(jīng)科室主要負責人和分管領(lǐng)導審核。各單位領(lǐng)導班子集體風險點，由領(lǐng)導小組辦公室在領(lǐng)導個人廉政風險防控排查表的基礎(chǔ)上匯總填寫(見附表7)。

(3)排查單位風險點。各單位領(lǐng)導小組辦公室對機關(guān)各科室查找的廉政風險點進行綜合分析和研判，建立機關(guān)廉政風險目錄，并在一定范圍內(nèi)公開，接受社會監(jiān)督。

(4)排查工程建設(shè)項目。市公路局、海事局、縣鄉(xiāng)公路局等單位，應按照交通工程基本建設(shè)程序，從項目預可、工可，勘察設(shè)計、征地拆遷、招標投標、材料采購、分包管理、質(zhì)量控制、安全檢查、計量工作、設(shè)計變更、資金撥付、交工驗收和竣工驗收等全方面，結(jié)合項目實際，按照簡便易行、便于操作的原則認真排查廉政風險點（見附表8）。

3．風險評估。在找準查深廉政風險的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉政風險點的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高、中、低”三個等級評定廉政風險點。對廉政風險點實行分級管理、分級負責，高等級風險點由單位主要領(lǐng)導管理和負責，上級黨委和紀委予以監(jiān)督，中等級風險點由單位分管領(lǐng)導管理和負責，低等級風險點由部門領(lǐng)導直接管理和負責。

(三)制定措施階段(10月下旬——12月底)

圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性地提出防范措施，有效化解廉政風險。屬于崗位職責方面的，通過建立健全權(quán)力運行程序和權(quán)力制衡機制等方式，加強監(jiān)督和制約，規(guī)范權(quán)力運行。對重點崗位人員和重要部門負責人，應按規(guī)定實行定期輪崗交流。屬于業(yè)務(wù)流程方面的，制定、規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖，確保廉潔、效能、便民。屬于制度機制缺失或不完善方面的，建立健全相關(guān)制度機制，并抓好制度的落實。

制定廉政風險防控措施，要把健全完善制度、規(guī)范權(quán)力運行放在十分突出的位置，堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權(quán)力進行科學分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、政府投資項目、公交資源交易、專項資金管理使用等領(lǐng)域，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。企事業(yè)單位要圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導班子及其主要負責人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容和決策程序，完善“三重一大”事項的風險防控措施。

具體方法如下：

1．針對崗位風險，由涉崗人員對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項法規(guī)制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法。

2．針對科室風險，由科室根據(jù)機構(gòu)職能和崗位風險，從加強對涉險崗位人員教育管理、配置制衡權(quán)力、完善流程設(shè)計、規(guī)范和監(jiān)督職權(quán)運行等方面制定出風險防控措施。防控措施中需要修改、制定的制度辦法應列明具體名稱和完成時間。科室崗位風險和科室集體風險防控措施須經(jīng)科室主要負責人和分管領(lǐng)導審核。

3．針對單位風險，各單位領(lǐng)導小組辦公室按照綜合防控和建立健全廉政風險防控機制要求，在組織審核科室制定的廉政風險防控措施的基礎(chǔ)上，綜合形成《廉政風險防控手冊》，并通過一定方式進行公開。

4.針對工程項目風險，要本著無漏洞、無缺陷、全覆蓋的原則，充分發(fā)揮重點工程紀檢監(jiān)察員派駐和跟蹤審計的優(yōu)勢，制訂相應的防控措施，最終達到“工程優(yōu)質(zhì)、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目的。

(四)監(jiān)控執(zhí)行階段(11月下旬——12月底)

在找全廉政風險、完善防范措施的基礎(chǔ)上，切實加強對措施落實的有效監(jiān)控，進一步研究制定廉政風險防范管理監(jiān)管考核辦法，建立前期預防、中期監(jiān)控和后期處置“三道防線”。

1．建立健全教育長效機制。通過開展權(quán)力觀教育、崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀教育，引導黨員干部牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性。

2．建立公開公示機制。要通過網(wǎng)站、公開欄等方式，向社會公開不涉及國家秘密的職權(quán)目錄和“權(quán)力運行外部流程圖”，接受社會監(jiān)督；通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等方式，公開“權(quán)力運行內(nèi)部流程圖”、查找的廉政風險點及制定的防控措施等。要建立健全工程建設(shè)領(lǐng)域信息公開網(wǎng)絡(luò)體系，切實加強廉政風險防控。

3．建立風險監(jiān)測機制。通過信訪舉報、案件查處、監(jiān)督檢查、經(jīng)濟責任審計、干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等多種渠道，加強對崗位行政行為、制度機制落實、權(quán)力運行過程動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問題。

4．建立預警糾錯機制。通過廉政風險監(jiān)測機制，對已發(fā)現(xiàn)的廉政風險，及時向有關(guān)單位或崗位個人發(fā)出預警信號，采取談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等處置措施，及時糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風險。

5．建立評估修正機制。通過定期自查、組織檢查、社會評議等方式，將廉政風險防控各項措施的落實情況納入目標責任制考核，評估風險防控效果。根據(jù)形勢變化和考核結(jié)果，以及職能調(diào)整、預防腐敗任務(wù)要求，識別新的廉政風險點，對風險等級、防控措施等適時作出修整和完善。

(五)總結(jié)驗收階段(2013年1月)

對局屬單位廉政風險防控工作進行檢查考核，由局屬各單位作出自查報告，局領(lǐng)導小組辦公室組織核查。并認真總結(jié)廉政風險防控管理工作經(jīng)驗，及時向上級報告工作開展情況。

（六）科技防控（2013年——2015年）

根據(jù)上級要求，要不斷整合開發(fā)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和專網(wǎng)資源，構(gòu)建權(quán)力運行綜合監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺，建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開運行和電子監(jiān)察系統(tǒng)。作為全市“制度﹢科技”預防腐敗的試點單位，結(jié)合“黨風廉政一把手工程”，我們要繼續(xù)完善交通執(zhí)法網(wǎng)上公開運行系統(tǒng)，2012年完成將工程建設(shè)管理納入系統(tǒng)管理，確保重點領(lǐng)域、重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控、無縫對接、防控到位。各單位要積極配合系統(tǒng)運行工作，確保準確、及時、高效、透明。同時要通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與傳統(tǒng)監(jiān)督的對接機制，開展網(wǎng)上受理投訴、網(wǎng)上開展效能監(jiān)察、網(wǎng)上民主評議、網(wǎng)上實施績效考核，逐步實現(xiàn)公共權(quán)力網(wǎng)上運行、網(wǎng)上監(jiān)督。

五、工作要求

(一)加強組織領(lǐng)導。要把推進廉政風險防控管理工作作為一項重大政治任務(wù)，列入重要議事日程，認真組織實施。主要負責同志要親自抓、負總責，其他負責同志要切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定防控措施，帶頭落實防控責任，確保預防腐敗各項要求落到實處。局黨委將把各單位廉政風險防控管理工作開展情況，納入年度黨風廉政建設(shè)考核之中。

(二)注重工作實效。要注重與黨委的中心工作結(jié)合起來，與認真貫徹落實全市交通運輸系統(tǒng)2008—2012年懲防體系實施意見結(jié)合起來，與本單位的業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，與當前正在深入開展的創(chuàng)新服務(wù)，創(chuàng)社會滿意公共交通活動結(jié)合起來。正確處理好防控與勤政、效能、創(chuàng)新的關(guān)系，突出重點，統(tǒng)籌推進，務(wù)求實效，勤廉并舉，做到風險查找準確到位，防控措施切實可行，防控作用明顯有效。要科學借鑒風險管理理論方法，積極采用信息化技術(shù)手段加強管理，形成適應本單位自身特點的防控風險工作措施。

(三)做好總結(jié)反饋。局機關(guān)各科室和局屬各單位要在12月底前向局領(lǐng)導小組作專題總結(jié)報告。同時，要將廉政風險防控管理工作中好的做法、取得的成效、典型的事例及時上報局領(lǐng)導小組辦公室。要建立工作臺賬，注意留存工作過程中的文字、圖片資料，新建或完善的規(guī)章制度、各項防范措施、實施效果等，為檢查抽查和評估考核提供依據(jù)。