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1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產(chǎn)品關鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量準確；

d）價格經(jīng)濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。

供應概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調(diào)查評價記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：

a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；

b)表明產(chǎn)品技術，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。

c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。

4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產(chǎn)品的驗證

4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。