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績效考核開展情況匯報范文第1篇

一、基本情況

我縣共有20所鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、246所村衛(wèi)生室。我縣從2011年7月1日起，在基層醫(yī)療機構(gòu)全面實施基本藥物制度，所有藥品全部統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送并實行零差率銷售。我縣始終按照中央和省市的路線圖和時間表，精心組織，全力推進，該項工作取得了明顯成效，得到省市的充分肯定，把實施基本藥物制度作為一項重大的民生工程、民心工程來抓，及時研究、精心部署，目前工作開展順利、成效明顯。

二、主要做法

（一）加強組織領(lǐng)導、責任落實、建章立制，為制度實施提供強大組織保障。

縣政府成立了以縣長為組長的領(lǐng)導小組，下發(fā)了《XX縣實施基本藥物制度工作方案》、《XX縣基本藥物集中采購統(tǒng)一配送方案》等政策文件，并多次召開領(lǐng)導小組專題會議、政府常務(wù)會議以及基層醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人會議，傳達基本藥物制度相關(guān)文件精神，聽取基本藥物制度實施工作情況匯報?？h主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導深入一線，多次帶領(lǐng)縣衛(wèi)生、財政、人社等部門負責人，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行實地調(diào)研，認真了解制度實施過程中遇到的困難和問題，及時研究拿出解決措施，為基本藥物制度順利進行打下了堅實的基礎(chǔ)。

（二）狠抓落實，穩(wěn)步推進基本藥物制度的實施。

1、規(guī)范采購，實行基本藥物統(tǒng)一配送、統(tǒng)一支付。為規(guī)范基本藥物的采購，我們要求各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按要求編制申報計劃，每月上報兩次，局采購辦公室每月3號和15號統(tǒng)一審核。建立了全縣基本藥物專用賬戶，實行基本藥物結(jié)算款項專戶管理、統(tǒng)一支付。為提高基本藥物配送效率，保證基本藥物統(tǒng)一集中采購、付款，我縣制定了《XX縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物貨款集中支付工作流程》。每月25日前將核定采購周轉(zhuǎn)資金上繳至專用賬戶，每月30號前付上月藥款，回款率達100%。

2、建立醫(yī)療機構(gòu)、配送企業(yè)考核機制。我們還成立了基本藥物集中采購監(jiān)督委員會，對基本藥物采購全程進行監(jiān)督，規(guī)范了進貨渠道，杜絕了采購價格弄虛作假現(xiàn)象發(fā)生。建立了質(zhì)量監(jiān)管機制、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測體系、基藥供應(yīng)商的誠信警示機制和定期督查通報制度。我縣還組織了由紀委牽頭，衛(wèi)生局、發(fā)改委、藥監(jiān)局、招投標管理中心等參與的聯(lián)合督查組，對全縣各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)改以來執(zhí)行藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一支付回款、零差價率銷售等專項檢查。根據(jù)省衛(wèi)生廳《XX省基本藥物集中采購考核評價暫行辦法》(蘇衛(wèi)藥政[2012]6號)及《XX省基本藥物供貨企業(yè)積分考核管理暫行辦法》（蘇衛(wèi)規(guī)藥政[2012]2號）文件的要求，每月按照流程對供貨企業(yè)進行網(wǎng)上積分考核，《基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物集中采購考核評價匯總表》每季度按時考核上報市藥械采購服務(wù)中心。

3、財政扶持，確保實施可持性發(fā)展。完善財政補償機制，按照“核定任務(wù)、核定收支、績效考核補助”的辦法，核定醫(yī)改補助資金，優(yōu)先保障人員和服務(wù)經(jīng)費。我縣相繼出臺了《XX縣建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制實施意見》、《XX縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度補助辦法》、《XX縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及工作人員績效考核工作實施意見》等配套文件，明確了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效考核辦法和績效工資標準。自2011年7月以來，全縣鎮(zhèn)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度開始，縣財政每年投入約2600多萬元，補助鎮(zhèn)村醫(yī)療機構(gòu)。同時，對發(fā)展建設(shè)、人才培養(yǎng)、風險防范和衛(wèi)生應(yīng)急等方面資金，進行了專題的研究，安排了專門的計劃。至目前，全縣沒有一個醫(yī)療衛(wèi)生單位因為資金問題影響運行、影響穩(wěn)定。

4、強化監(jiān)管，確保制度健康有序推行。在配備基藥管理人員、加強采供環(huán)節(jié)對接、強化法律法規(guī)教育和基本藥物制度宣傳的同時，通過定期不定期對鎮(zhèn)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行督查檢查，嚴防嚴禁超目錄進藥、超范圍診療、超標準收費。專門成立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)結(jié)算服務(wù)中心，對鎮(zhèn)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實行經(jīng)費統(tǒng)一撥付、資金統(tǒng)一調(diào)度、財務(wù)統(tǒng)一管理、結(jié)算統(tǒng)一把關(guān)，確?；舅幬镅a助?？顚Ｓ?，保證醫(yī)療機構(gòu)良好運行。

績效考核開展情況匯報范文第2篇

切實加強對法官績效考核工作的落實

——市兩級法院20__年上半年法官績效考核情況匯報

尊敬的檢查組各位領(lǐng)導：

20__年初，市兩級法院按照省委政法委、省法院法官績效考評工作培訓會的要求，通過對全市法院績效考核工作人員進行培訓，組成檢查組逐地幫助分析、指導落實等方法，力促會議精神在我市兩級法院得到有效落實。與此同時，我們在市委政法委的領(lǐng)導、監(jiān)督和指導下，結(jié)合中院20__年“圍繞一個中心（緊緊圍繞市委中心工作）、堅持‘兩為’主題（堅持為大局服務(wù)，堅持為人民司法）、把握三項重點（切實把握社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔司法三項重點工作）、深化‘四個一’理念（著力深化“辦理一個案件，挽救一個家庭；辦理一個案件，救活一個企業(yè)；辦理一個案件，穩(wěn)定一個地方；辦理一個案件，發(fā)展一方經(jīng)濟”“四個一”辦案理念）、強化‘五院方略’（ 強力推進素質(zhì)建院、質(zhì)量立院、創(chuàng)新興院、文化育院、科技強院“五院方略”）、實現(xiàn)新的跨越。（努力使法院整體工作再上新臺階，實現(xiàn)新跨越）”的工作思路，從抓隊伍管理長效機制建設(shè)入手，狠抓干警違法違紀源頭治理，切實加強對辦案過程、辦案結(jié)果和辦案效果的監(jiān)督，進一步完善了以“重教、嚴管、厚愛”為指導，以調(diào)動廣大法官工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性為核心，以引導法官講學習，想工作，干事業(yè)，比奉獻為重點，以提升隊伍的整體素質(zhì)和整體形象為目標，將日常法官隊伍建設(shè)、案件審判質(zhì)量、廉政建設(shè)融為一體的法官績效考核辦法，并報送市委政法委批準備案。

20__年6月份，在兩級法院績效考核領(lǐng)導小組的直接組織下，市法院審判管理辦公室、績效考核辦公室及所轄各基層法院績效考核辦公室采取定性與定量相結(jié)合（即辦理案件的質(zhì)量和數(shù)量相互對照）、綜合與單項相結(jié)合（即綜合工作與業(yè)務(wù)審判相互對照）、部門與個體（即所在部門的考核情況與干警個人的考核相互對照）相結(jié)合的方法，通過量化打分、庭室匯總、考核辦公室審查、黨組研究的步驟，對全市法院從事審判業(yè)務(wù)的法官進行了綜合考評。根據(jù)檢查方案的要求，現(xiàn)將市法院有關(guān)考核情況匯報如下：

一、基本情況

（一）參加考核的人員情況

市中級法院在編人數(shù)人，有審判職稱的法官人數(shù)為人，參加考核的法官人數(shù)為人，占有審判職稱法官的%，全院共建立干警績效考核檔案198份，其中業(yè)務(wù)部門法官績效考核檔案份（兩人因下基層法院掛職，一個借調(diào)省法院而未參加上半年考核）。

（二）上半年考核結(jié)果情況

本次考核我們按照基礎(chǔ)分為100分，法官崗位職責目標為70分，共同職責目標為30分，另設(shè)有加分項。從考評情況來看，上半年市中級法院共參加考核法官人，其中優(yōu)秀法官人數(shù)為人，優(yōu)秀率為%（因部分考核指標為年度任務(wù)，半年考核時未計入）；稱職人數(shù)為人，稱職率為%；基本稱職人數(shù)為人，基本稱職率為%。全院沒有不稱職法官。

（三）考核結(jié)果的運用情況

今年上半年，市中級法院通過競爭上崗的方法，提拔使用了6名中層正職，競爭上崗的六名同志在 干警考核時均為優(yōu)秀檔次；懲處方面，今年上半年市中級法院給予兩名同志行政警告處理。

（四）新收案件引發(fā)上訪情況

截止20__年6月20日，我院辦理的新收案件沒有引發(fā)非正常上訪事件的發(fā)生。關(guān)于公司員工代表反映要求中院依法公正處理公司和涉嫌犯罪一案，我院按照有關(guān)法律規(guī)定，依法及時公正對此案進行了判決。由于該案件二審法院維持了一審法院的判決，未發(fā)現(xiàn)承辦人員有違犯法律規(guī)定的有關(guān)事項，所以市法院、法院對承辦人員只能按照上訪案件給予了扣分。關(guān)于反映其夫涉嫌貪污、一案，我院接到督辦通知后，院長高度重視，責成有關(guān)人員要依法公正審理，目前該案已審理完畢，該案件承辦人員因工作不到位，按照有關(guān)規(guī)定給予該同志降低一個考核檔次，未被評為優(yōu)秀檔次，只被評為稱職。

二、考核過程中的具體做法

（一）突出重點，加大對案件辦理情況考核的權(quán)重

法官的主要工作就是案件的審理。為此，在年初修訂對法官的績效考核辦法時，我們嚴格按照省委政法委、省法院及市委政法委的要求，本著以法官辦案質(zhì)量為重點、以辦案數(shù)量為依據(jù)、以辦案效果為根本的原則，將法官績效考核的基礎(chǔ)分設(shè)定為100分，其中法官崗位職責目標為70分，占總分值的70%（僅涉訴分值一項達40分，占40%）。在具體考核過程中，我們根據(jù)市法院黨組提出的“四無”（即辦理的案件無發(fā)回重審、無改判、無超審限、無上訪）目標要求和《市法院20__年度法官績效考核辦法》的規(guī)定，依據(jù)立案庭（負責對法官辦理案件的數(shù)量、審限的考核）、接訪處理督察辦公室（負責對上訪及工作的考核）、案件評查問責辦公室（負責對辦理案件發(fā)回重審、改判情況的考核）、政治部宣傳處（負責對法官裁判文書上網(wǎng)情況的考核）通報，由院審判管理辦公室、績效考核辦公室

進行統(tǒng)一的量化打分，并由審管辦向院黨組寫出法官業(yè)務(wù)考核情況動態(tài)分析報告，對每一名法官在案件辦理過程中出現(xiàn)的問題進行通報和分析，提出相關(guān)整改建議，為院領(lǐng)導制訂法官管理辦法提供第一手的參考資料。（二）全面衡量，注重法官整體素質(zhì)的提高

法官的整體素質(zhì)如何，直接決定其在案件審理過程中的公正與否。20__年度，我們在注重法官業(yè)績考核，強化對其案件辦理的數(shù)量和質(zhì)量權(quán)重的基礎(chǔ)上，強調(diào)對法官的寫作水平、廉潔自律、司法禮儀、學習活動等方面的綜合考核。在今年的考核過程中，兩級法院考核辦公室根據(jù)各考核職能部門（負責對某項具體工作考核的部門）下發(fā)的考核通報，按照不同的分值對所屬法官的綜合情況進行了全面的打分衡量。從市法院考核情況來看，在半年的考核過程中，各考核職能部門共編發(fā)業(yè)務(wù)指標考核通報6期，綜合類考核通報21期，檢查通報4期，可以說涵蓋了法院工作的各個方面。通過全面的考核，真正起到了細化法官的工作、衡量法官的綜合素質(zhì)和能力的作用。同時，通過考核也使法官充分認識到了自身存在的問題和不足，使之進一步明確了努力的方向，切實達得了以考核促工作，以工作的成效檢驗考核效果的目的。

（三）方法靈活，切實增強考核結(jié)果的可信度

考核工作能否正常開展，其可信程度是重點。今年，中院率先成立審判管理辦公室，同時實行審判業(yè)務(wù)部門法官績效評估制度，將審判業(yè)務(wù)部門法官的績效評估工作交由審判管理辦公室進行，由績效考核辦依照審判管理辦公室的評估結(jié)果對法官進行考核，使對審判業(yè)務(wù)部門法官的評估、考核更加趨于合理，極大提高了案件審判質(zhì)量和效率。在考核工作中，我們首先從各考核職能部門抓起，主要做了五項工作。一是明確考核職能部門。依據(jù)部門工作性質(zhì)，把對法官的審判流程管理、案件辦理質(zhì)量、上訪情況、廉潔自律情況、綜合工作情況的考核，分別劃歸到審管辦、立案庭、問責辦、督察辦、辦公室、研究室、紀檢監(jiān)察室等部門。二是創(chuàng)建動態(tài)考核機制。年初在制訂部門考核辦法時，我們將各職能部門履職情況作用對該部門考核的一項具體內(nèi)容，要求其對每一位法官的綜合情況進行全程監(jiān)控，形成月通報、季匯總，對不能按照要求完成的部門，由院考核辦公室進行通報批評，并責令其補發(fā)相關(guān)通報，在年度考核中扣除該部門相應(yīng)分值。三是建立部門日?？己酥贫?。要求各業(yè)務(wù)部門依據(jù)各類考核通報情況，對所屬干警的辦案質(zhì)量、辦案效率、綜合工作及時進行評分認定，并將結(jié)果報送考核辦公室進行核查。四是全面考核排序。院考核辦公室將各業(yè)務(wù)部門對所屬法官的評分認定作為依據(jù)，結(jié)合各職能部門的通報情況，法官完成各項綜合指標情況，對其進行全面審核認定，并按不同級別排出具體名次（半年考核只對該法官在部門排序情況進行統(tǒng)計，年底考核排出總體名次）。五是完善法官績效考核檔案。為每一位法官建立績效考核檔案，堅持做到了一人一檔，一人一盒，并在考核結(jié)果公布后，對于提出異議的法官，由績效考核辦公室負責組織對其考核情況進行查閱核對。由于考核過程的公開、公正、透明，全體法官對自身每月、季的考核情況都能做到心中有數(shù)，使其對考核結(jié)果更加信服，從而有效地促進了法官隊伍建設(shè)的長足進步。

（四）注重運用，強化考核結(jié)果的轉(zhuǎn)化

考評成果是否有效運用和轉(zhuǎn)化，是考量績效綜合考評能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵。我市兩級法院堅持做到了“一報告一建議一講評”，注重考核結(jié)果的轉(zhuǎn)化。一報告，即在年終由審判管理辦公室向院黨組提交一份考核結(jié)果分析報告。對法官在績效考核中的強項及弱項進行分類比較，并分析原因。一建議，即針對存在的問題，提交一份整改建議。一講評，即在年底召開了一次專題講評會，通報考核結(jié)果、分析存在的問題、提出整改意見。在此基礎(chǔ)上，我們還將績效考核成績實實在在地與干警評先評優(yōu)掛鉤。一是與評選“五個一” （即辦案能手、調(diào)解能手、計算機操作應(yīng)用能手、寫作秀才、優(yōu)秀法官）活動掛鉤。根據(jù)考核結(jié)果，院黨組對本年度前五名的法官進行了優(yōu)先評定。二是與年終評先掛鉤。在去年確定立功受獎指標時，我院黨組按照省法院有關(guān)文件精神，對在考核過程中獲得優(yōu)秀且辦理的案件達到“四無”要求的12名法官優(yōu)先予以確定。年初，在研究去年提拔使用的23名干警向組織部門備案時，首先查看在年度考核過程中的檔次，要求必須達到稱職以上。同時，結(jié)合部門的考核結(jié)果，在確定部門立功受獎及評選優(yōu)秀黨支部的過程中，也嚴格按照考核結(jié)果確定。如我院今年六月份確定的優(yōu)秀黨支部全部是在年度考核取得省院前五名、本院前三名的部門。三是與物質(zhì)獎勵掛鉤。對達到“四無”要求的法官，在給予立功受獎等精神獎勵的基礎(chǔ)上，給予5000元至1000元不等的物質(zhì)獎勵。對連續(xù)三年取得前三名的部門在給予一定的經(jīng)濟獎勵的基礎(chǔ)上，還組織了部門全體干警出省考察。

三、考核過程中發(fā)現(xiàn)的問題

雖然我們在法官績效考核工作方面取得了一定的成績，但是在考核過程中還發(fā)現(xiàn)一些這樣或那樣的問題，主要表現(xiàn)在：

（一）對業(yè)務(wù)部門法官的績效進行評估，既要注重辦案的質(zhì)量，還要注重辦案的效率和社會效果，如何科學設(shè)定指標還處于摸索階段。

績效考核開展情況匯報范文第3篇

一、基層央行內(nèi)審整改工作的主要做法

“整改”通常由被審單位依據(jù)內(nèi)審整改建議，在規(guī)定期限內(nèi)開展糾正，做出《整改落實情況匯報》，內(nèi)審部門收到書面整改匯報后，視同整改工作完成，現(xiàn)場審計結(jié)項。《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》為整改監(jiān)督提出了強制性要求，業(yè)內(nèi)“鞏固內(nèi)審成果，轉(zhuǎn)化與利用成果，樹立內(nèi)審權(quán)威”的呼吁，喚起基層央行內(nèi)審對整改工作的重視，快速走出現(xiàn)狀，步入制度化建設(shè)軌道，建立富有各地特色的整改督查督辦制度，摸索出如下工作流程：

一“估”，主觀估量，判斷整改落實狀態(tài)。堅持“誰主審、誰承辦”原則，分析《整改落實情況匯報》詳實、完整、時效和文本標準，結(jié)合資金需求和技術(shù)等允諾，判斷整改落實真實性，整改措施可行性。從匯報的字里行間梳理并勾對“已整改、未整改、在整改和無須整改”等狀態(tài)，對模棱兩可、含糊其辭的用語和作答做出標識，回執(zhí)整改落實執(zhí)行確認書，索要補正說明。

二“聽”，建立審計回訪制度，聽取被審單位心聲。對被審單位落實整改建議所采取的措施，執(zhí)行整改后的效果及遇到的阻力和困難進行回訪。通過調(diào)查、咨詢和座談方式，了解內(nèi)審整改建議的恰當性、操作性和先導性。從內(nèi)審服務(wù)角度，從被審單位切身利益出發(fā)，聽取被審單位對內(nèi)審工作的建議，做好回訪筆錄，核查關(guān)鍵證據(jù)，落實整改完成率，規(guī)避書面整改匯報的搪塞與敷衍，達到總結(jié)、交流良好管理經(jīng)驗，糾正內(nèi)審“錯誤與遺漏”之目的。

三“建賬”，建立整改臺賬，及時、準確、完整地保存信息。依據(jù)已確認或已核實的整改情況，按被審單位建立整改問題手工總賬，按審計類別建立整改問題手工明細賬，提示、監(jiān)測整改狀態(tài)，導入內(nèi)審綜合管理信息系統(tǒng)整改管理模塊，轉(zhuǎn)入年度內(nèi)審查處問題綜合分析。依據(jù)整改完成率，總結(jié)歸納普遍性、苗頭性和傾向性問題，分析問題產(chǎn)生及整改落實過程中的主、客觀因素，對下一步工作提出建議，形成專題綜合分析報告。

四“切”，依據(jù)制度，開展整改落實情況專項檢查。依據(jù)《中國人民銀行內(nèi)審工作制度》和《中國人民銀行內(nèi)審操作程序》，從降低審計風險，確保內(nèi)審獨立性和客觀性的角度，成立內(nèi)審小組，對被審單位整改落實情況開展后續(xù)審計。依據(jù)基層大監(jiān)督工作制度，與事后監(jiān)督中心、人事和紀檢監(jiān)察部門形成合力，與職能部門形成聯(lián)合檢查小組，開展整改落實情況專項核查，減少違規(guī)違紀現(xiàn)象，增強管理活動的充分性和有效性。

五“究”，依據(jù)問題輕重緩急，采取不同追究方式。從制度方面，針對整改措施不力，落實不到位所造成屢查屢犯，且問題性質(zhì)處于重要程度的被審計單位，由派出機構(gòu)內(nèi)部審計所在組織領(lǐng)導層對被審單位領(lǐng)導班子進行集體約見談話。針對不按規(guī)定報送整改報告，提供虛假整改報告，拒不糾正違規(guī)問題，阻撓整改等情形，給予通報批評。情節(jié)嚴重的，對主要負責人和直接責任人予以行政處分等做出規(guī)定。

六“機制”，利用大監(jiān)督機制，搭建整改落實信息溝通平臺。大監(jiān)督機制是由紀檢監(jiān)察、內(nèi)審、事后監(jiān)督和相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成，通過定期召開大監(jiān)督聯(lián)系會議，通報情況，實現(xiàn)問題集中統(tǒng)一管理與處置?；鶎友胄幸患壗M織基本形成了以召開專題會議的方式，研究上級內(nèi)審整改建議，制定整改方案，按領(lǐng)導責任、分管責任和直接責任落實整改任務(wù)，分管領(lǐng)導全程監(jiān)督，職能部門具體落實，同級內(nèi)審監(jiān)督實施的整改格局?；鶎觾?nèi)審部門能借助組織力量，將下達整改建議過程中遇到的難點和疑點，提交大監(jiān)督聯(lián)系會議研究，聽取領(lǐng)導層、相關(guān)職能部門負責人的意見，確保擬下達的整改建議具體、富有指導性。

二、強化整改工作的現(xiàn)實意義

檢查是方式，處置是手段，整改是目的。整改工作是對已確認的查實問題依法執(zhí)行糾正的過程，是內(nèi)審部門和被審單位之間相互配合，聯(lián)手實現(xiàn)“維護各項活動正常、有序運作，資金安全，資產(chǎn)完整和信息可靠”目標的過程。在現(xiàn)代審計活動中，整改落實情況與績效審計、風險導向?qū)徲嬀o密結(jié)合，共同發(fā)揮增值作用。

整改是風險評估的組成部分。查實問題是整改的內(nèi)容，它包括制度缺失、滯后、沖突，行為人執(zhí)業(yè)行為所帶來的不確定因素，以及對目標的影響程度。上次審計查實問題的整改落實情況是風險評估的重要內(nèi)容，是內(nèi)審開展預測和分析的第一手資料，利用上次審計查實問題整改落實情況，發(fā)揮內(nèi)審工作前瞻與預警是內(nèi)審轉(zhuǎn)型目標與方向。

整改是內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化的渠道。整改舉措是被審單位依據(jù)整改建議做出糾正的步驟和方法。已揭示的查實問題凝聚著內(nèi)審人員誠信、客觀、保密和勝任的職業(yè)道德。舉措到位與否，關(guān)系到內(nèi)審投入的知識、技能和資源所產(chǎn)出的成果是否得到轉(zhuǎn)化。整改舉措執(zhí)行后所產(chǎn)生的效果，關(guān)系到內(nèi)審績效，關(guān)系到內(nèi)審在組織中的地位與作用。

整改推動內(nèi)審職能向前發(fā)展。具有強制執(zhí)行性，富有法律程序的整改，從整改建議下達，到整改落實匯報，已得到內(nèi)審工作制度保障。一份就事論事的整改建議，同樣產(chǎn)生法律效應(yīng)，但只能讓內(nèi)審監(jiān)督停留在查錯糾弊的監(jiān)督層面。若跳出就事論事，融入先進管理經(jīng)驗，注入先進性指標，符合被審單位所需，適合業(yè)務(wù)發(fā)展且易操作，勢必推動內(nèi)審職能由單一的監(jiān)督職能，向監(jiān)督和咨詢并重的雙重職能發(fā)展，這是基層央行內(nèi)審轉(zhuǎn)型的另一目標。

整改推動內(nèi)審監(jiān)督走向連續(xù)。基層央行內(nèi)審所開展的履職審計、離任審計、專項審計、內(nèi)控評審、信息技術(shù)審計及以合規(guī)性審計為基礎(chǔ)，以內(nèi)控評估為主線，深化履職審計，認真開展離任審計和各類后續(xù)審計，朝著績效審計和風險導向?qū)徲嫹较虬l(fā)展的總體轉(zhuǎn)型目標，已蘊含了適時控制、成本效益的審計理念，集聚與溝通審計結(jié)果與整改情況，堅持“專項審計、履職審計和離任審計”相結(jié)合，開展審計整改落實情況評估與分析，在現(xiàn)有條件下，可逐步改變傳統(tǒng)審計方式的時點性與間斷性。

三、完善基層央行內(nèi)審整改工作的建議

基層央行內(nèi)審整改工作，各地做法不一，標準各異。在制度建設(shè)方面，能依據(jù)內(nèi)審相關(guān)制度，建立整改督查督辦制度，但絕大多數(shù)存在制度建設(shè)與制度執(zhí)行兩張皮的現(xiàn)象。本文所列整改流程，有的是基層央行內(nèi)審上級制度規(guī)定的，有的是基層央行內(nèi)審結(jié)合實際彌合的，鑒于整改現(xiàn)實意義，提出如下完善建議：

從溝通入手，爭取領(lǐng)導支持和重視。內(nèi)審服務(wù)于組織，應(yīng)組織需要開展工作，“圍繞中心，服務(wù)大局”是內(nèi)部審計工作宗旨。“全面整改難，難全面整改”是整改階段的通病，也是一個“癥結(jié)”。一方面反映內(nèi)審整改工作制度執(zhí)行不到位，整改工作不深入，另一方面反映被審單位不認真、不積極、不配合。取得本級組織領(lǐng)導重視與支持是解決此類問題最好辦法，溝通便是良好途徑，溝通方式離不開《內(nèi)審準則》這根準繩。內(nèi)部審計應(yīng)高度重視《內(nèi)審查處問題整改報告》的撰寫工作，準確統(tǒng)計整改完成率，梳理整改狀態(tài)，對主觀未整改和客觀不能整改的，進行重點分析和提示，將下一階段工作舉措一并形成專題報告，向領(lǐng)導層匯報，引起重視，而不是例行公事。

從源頭入手，提升建議恰當性。整改建議是整改工作的源頭，整改建議源于查實問題及分析。建議下達應(yīng)圍繞查實問題與原因分析，遵循現(xiàn)有法律、法規(guī)和制度等規(guī)定，做到有理有據(jù)，不避重就輕，不回避事實。建議下達應(yīng)符合被審單位經(jīng)營狀況，立意于科學管理，對癥下藥，力薦先進內(nèi)控模式。建議對路，還需內(nèi)審工作質(zhì)量作保障，通過嚴密內(nèi)審操作程序，嚴格現(xiàn)場督導，注重審計方式和方法，關(guān)聯(lián)地看待每個問題，厘清問題的主干和枝干，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，堅持內(nèi)審報告審核制，內(nèi)審建議合議制，做到人員、信息、技術(shù)和知識在同一目標下的協(xié)調(diào)、配合，以降低審計風險。

從問責入手，建立考核，執(zhí)行追究?；鶎友胄袃?nèi)審整改工作尚未納入內(nèi)審績效考核范疇，對被審單位查實問題僅停留在責任人的處罰上，對被審單位應(yīng)整未整等現(xiàn)象，未依據(jù)制度執(zhí)行追究?；鶎友胄袃?nèi)審應(yīng)將依據(jù)《中國人民銀行工作人員違反規(guī)章制度行為處理暫行規(guī)定》等制度所制定的《責任追究辦法》與內(nèi)審整改辦法或整改責任追究制度相結(jié)合，執(zhí)行同一標準，歸口管理，一并處罰。對職能部門自查自糾，做出的責任追究，應(yīng)送管理部門備案，內(nèi)審部門不重復追究。整改情況應(yīng)與內(nèi)審人員，被審單位年終績效考核掛鉤，同時，充分利用聯(lián)系會議，通報整改工作。

從制度入手，提升整改監(jiān)督水平?；鶎友胄袃?nèi)審應(yīng)將實踐中的好做法、好經(jīng)驗進行總結(jié)，形成條款，充實到整改督查督辦制度中，細化整改工作流程和要求。明確關(guān)聯(lián)方職責與目標，明確整改督查督辦內(nèi)容、方式、頻率和覆蓋面，明確整改工作機制及運作規(guī)律，加大部門間協(xié)調(diào)力度和信息溝通。規(guī)范與完善整改評估，研究整改評估標準，將整改評估結(jié)果與內(nèi)審工作計劃制定相銜接，依據(jù)問題產(chǎn)生的原因和整改態(tài)度，正確處理各類整改狀態(tài)，強化整改問責，使內(nèi)審整改工作的每一步納入制度化、規(guī)范化的管理。

績效考核開展情況匯報范文第4篇

關(guān)于郵政金融機構(gòu)落實案件風險防控措施情況開展調(diào)查的自查報告

根據(jù)x郵金管[20__]96號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)__銀監(jiān)分局%26lt;關(guān)于對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)落實案件風險防控措施情況開展調(diào)查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立即組織相關(guān)人員學習,并結(jié)合郵政金融機構(gòu)風險管控實際,認真按照《__銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作必備指引》做好自查工作，現(xiàn)將自查的情況匯報如下:

一、堅持按照《__省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《__省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《__州郵政金融業(yè)務(wù)稽查方案》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監(jiān)控，促進郵政金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對工資業(yè)務(wù)進行排查”、“防范銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務(wù)專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛(wèi)經(jīng)營成果。

三、認真落實資金票款安全局長負責制，實行儲匯資金安全管理責任制，年初層層簽訂《__縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領(lǐng)導小組，明確工作職責，實行績效考核制度和問責制度。認真執(zhí)行人員排查制度，全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度，每個職工均發(fā)有舉報卡。

四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展儲匯稽查工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。

五、認真按照《關(guān)于印發(fā)%26lt;__州郵政金融內(nèi)部控制評價試行辦法%26gt;的通知》（x郵金管〔20__〕105號）和《__州郵政金融內(nèi)控制度評價、現(xiàn)場處罰標準及打分表》要求，積極開展郵政金融內(nèi)控評價活動。在開展內(nèi)控評價的同時，對中間業(yè)務(wù)管理、網(wǎng)點三級權(quán)限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權(quán)限審批、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環(huán)節(jié)開展經(jīng)常性的檢查，及時排除資金安全隱患，確保儲匯資金安全。

六、為強化郵政金融管理，結(jié)合本局實際，先后修定了《__縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關(guān)于對郵政儲蓄大額現(xiàn)金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調(diào)整20__年儲匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款權(quán)限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《__縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應(yīng)急預案。

七、不足之處：一是部分班組、支局長以及相關(guān)管理人員未認真履行檢查職責；二是稽查人員雜務(wù)較多，稽查頻次和質(zhì)量未達到要求，稽查深度、力度不夠。三是操作風險管理制度不夠完善，制度執(zhí)行不力。四是安防設(shè)施不達標，網(wǎng)點人員配備不足。五是保險業(yè)務(wù)管理較混亂，缺乏相互監(jiān)督和制約機制。

通過開展此次自查活動，認真對照《指引》和相關(guān)案件防控規(guī)定要求，努力做到進一步加強案件防控工作，建立案件防控長效機制，進一步做好案件防控基礎(chǔ)工作，完善制度和措施并提高執(zhí)行力，確保我局郵政金融業(yè)務(wù)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

績效考核開展情況匯報范文第5篇

工作情況

督辦落實工作：一是對黨委會上安排的重點工作制定了督辦落實表，二是日常工作中結(jié)合半年工作總結(jié)制定了各部室工作進展和疑難表，三是認真完成了市委市政府重點工程會議、范書記調(diào)研講話、市委十一屆十四次全會、市委常委會、市政府全會、襄發(fā)[2011]23號文件、鄂發(fā)[2011]19號文件、襄辦發(fā)[2011]55號文件、保障房建設(shè)、市第十二次黨代會等落實情況匯報。

文字材料工作：完成了10篇黨委會會議記錄、7篇會議座談錄音整理稿;完成了評先表彰方案、半年工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、工作要點、部室目標責任狀、統(tǒng)計簡報分析、招商引資總結(jié)等年度例行工作匯報;完成了政府年度目標考核、檔案省特級、保密先進單位、青年文明號、優(yōu)秀志愿者組織、人才工作先進單位、文明單位等考核迎檢工作的相關(guān)文字材料;完成了五年工作總結(jié)、范書記別市長工作匯報、公司“十二五”項目庫、投融資情況匯報、縣域經(jīng)濟會交流材料、國企黨建材料、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)體系、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境專題報告、擴大融資引大項目推進四個襄陽建設(shè)、襄陽市舊城改造及城市綜合體項目建設(shè)情況匯報以及“1+X”系列等大型文字材料;完成了二期債券發(fā)行所需各項文字材料;完成了三萬活動、集訓活動、還建房等消息報道十余篇，工作簡報四期;完成了各類會議議程、主持詞、領(lǐng)導講話、單項工作匯報等文字材料70余篇。

活動組織工作：一是策劃組織并主持了2011年迎新晚會;二是組織了2011年收心會;三是組織實施了谷城學習集訓活動;四是策劃了重組五周年慶典活動;五是聯(lián)系組織了“四個襄陽”宣講活動;六是組織了佳海簽約儀式;七是起草了“11襄投債”發(fā)行慶典儀式方案。

綜合部內(nèi)務(wù)工作：一是重新起草了公文處理辦法;二是堅持了綜合部工作簡報;三是協(xié)助趙部對綜合部的分工、工作任務(wù)等進行梳理和安排。

學習情況

一是把每次參會都當做是一次老師的專題講課，認真聽、專心記，重點的下來后更是將錄音整理出來反復看，一年來累計參與了年度部室座談會、績效考核座談會、投融資座談會、發(fā)債討論會、河南欒川、安徽阜陽、鄂州城投、招商局集團考察、2011年度城建計劃擬定、2012年度城建計劃擬定、襄陽市區(qū)規(guī)劃建設(shè)匯報會、黨代會調(diào)研、政府“1+n”模式專題常務(wù)會、政府辦公會舊城改造及城市綜合體建設(shè)匯報、開行金融座談會、銀企合作座談會、世行項目評估會、世行貸款中期考察會、中建座談會、中交簽約會、開行座談會等多次會談，對公司各部室的業(yè)務(wù)、城投的發(fā)展、襄陽的市情以及外地、外單位的運作模式和先進經(jīng)驗有了更深的理解和更廣的認識，特別是聆聽高層講話，讓我個人對有關(guān)工作和情況的認識更是提高了一個層次。

二是珍惜每一次外出學習考察機會。今年4月下旬，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，我和趙部長前往廈門參與了人力資源管理專題學習，讓我重新拾掇出大學時代考取人力資源管理師時的書籍資料認真回味思索，將我個人對公司人力資源管理工作的想法和思路向績效考核辦做了匯報并貫穿在公司集團化改革新設(shè)部室的設(shè)想中。今年11月下旬，陳總帶領(lǐng)連我在內(nèi)的四名同志參與了重慶城投年會，進入公司以來，每年的城投會，黨委都安排我參加，是對年輕同志的關(guān)愛和培養(yǎng)，更是對我們的期望和提攜，我不敢辜負，會議上一是聽取當年最熱門的形勢分析，二是聽取發(fā)言單位的經(jīng)驗介紹，三是走訪了解當?shù)爻鞘械慕ㄔO(shè)，四是在活動中結(jié)交行業(yè)內(nèi)的同行專家，雖然每年會議的時間很短暫，接觸的人和事也有限，但是我相信只要做好積累，總會有一天摸清全國城投的家底為襄陽建投建好數(shù)據(jù)儲備庫。

三是把握黨委把我送出去脫崗學習的機會，在市委政研室扎扎實實地學習了兩個月，深刻地思考了崗位與愛好、學習與應(yīng)用、技巧與規(guī)律的關(guān)系，加強了對全市情況的學習了解，深化了對文字工作的認識，更重要的是時常就工作中遇到的問題向市委政研室的“師傅”、“師兄”、“師姐”們請教學習，有了高人的指點，自己的工作質(zhì)量也大有提升。

四是堅持在工作中學、向身邊人學、從點滴中學。始終牢記保持對不同工作崗位的好奇心和求知欲，積極向黨委班子成員學習靠攏，向胡總、賈瑞、尤偉、梁炳成等專業(yè)人士請教學習，向各部室具體經(jīng)辦人員學習咨詢;時刻提醒自己關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、報刊、會議材料中的時事訊息和精神;注重在工作中反思、積累;注重多看好書、多交高人、多思小事。

思想情況

今年9月，我被黨委任命為綜合部副部長，作為一名不在編的年輕女干部能被黨委啟用，榮幸與不安在我心里激烈交撞。一方面是黨委和同事們對我工作的認可讓我倍感欣慰和值得，另一方面我也曾顧慮自己的年輕、經(jīng)驗、能力和性格能不能勝任，會不會辜負。陳總在黨委會上的一席話以及各位領(lǐng)導在工作中對我的信任和期望讓我把一切不安和懷疑都拋在了身后。我年輕，經(jīng)驗少，資歷淺，可我不怕，因為我愿意學，愿意干，只要有這兩樣我就能在新工作、新崗位上學到新知識、積累新經(jīng)驗，有些人可能在部分工作中干的久了、順手了，我從零開始，只要堅持在干中學，在學中干，不放棄，終有一日我也能達到。雖然我曾經(jīng)也讓部分領(lǐng)導覺得個性太強，不太“聽話”，但是當我站在新的角色、新的身份上時，將心比心，換位思考，我對綜合部的同志們在接受工作時的態(tài)度多了一份包容，對綜合部的領(lǐng)導開展和安排工作多了一份理解，彼此間加強溝通，尋找有效的方法和路徑，更重要的是堅持以身作則、用能力去說服人，用善意去感化人，努力和綜合部的同志們共同營造一個團結(jié)向上的集體。當我站在新的角色、新的身份上時，我要求自己用更加積極、主動和負責的方式去對待工作，以前我認為只要做好我自己的活兒就行了，但現(xiàn)在我得對新從事文字工作的李偉負責，傾心盡力地去教導和交流;得對對綜合部操全盤心的趙部負責，主動匯報提醒部內(nèi)工作;也得對部室內(nèi)其他同事的工作負責，雖然偶爾覺得很累，很不公平，也質(zhì)疑自己是為了什么，但也及時地調(diào)整了心態(tài)，在其位謀其政，這個心我必須地操下去，以一個能做事，敢負責的姿態(tài)體現(xiàn)出我個人的價值。

回顧過去，自認為在原有的文字崗位上基本完成了各項工作任務(wù)，但是站在負責文字材料起草、把關(guān)，信息宣傳報道、學習培訓組織、重點工作督辦、網(wǎng)站建設(shè)以及文印工作的綜合部副部長崗位上來看，我的工作還有很多不足，文字稿件的質(zhì)量、信息宣傳的力度、網(wǎng)站建設(shè)的內(nèi)容、工作督辦的跟進、學習培訓的質(zhì)量、公文處理的規(guī)范以及協(xié)助部長共同搞好綜合部的各項工作等離公司黨委的要求還差很遠，特別是加強學習調(diào)研、發(fā)揮參謀作用、服務(wù)黨委決策上還遠遠不夠。2012年，我將更加努力，一是組織各部室、子公司信息員交流學習公文格式和處理辦法;二是收集整理公司各項綜合指標年度數(shù)據(jù)庫;三是用條款、制度和臺賬來規(guī)范公司督辦、文印、信息報道和網(wǎng)站建設(shè);四是扎下身子跑遍每個項目和地塊;五是積極發(fā)揮膀臂功能，協(xié)助部長做好綜合部內(nèi)務(wù)管理;六是和部室內(nèi)其他同志一起提高業(yè)務(wù)水平和工作能力;七是努力提高個人修養(yǎng)。

希望公司領(lǐng)導和同志們能夠一如既往地關(guān)心我的成長、支持我的工作、指出我的不足、指點我的方向，促使我進一步提升完善，為公司做出更多貢獻。

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