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采購(gòu)的合同管理范文第1篇

關(guān)鍵詞：核電；采購(gòu)包；合同管理

中圖分類號(hào)：G267 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

1 引言

根據(jù)國(guó)家《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指示，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)保持較快發(fā)展，而核電設(shè)備是核電工程項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)中的重中之重。核電設(shè)備的采購(gòu)及合同管理情況直接影響到設(shè)備的安裝、調(diào)試及運(yùn)行情況，進(jìn)而影響核電機(jī)組的運(yùn)行情況。

因核電設(shè)備價(jià)值高、種類繁多、質(zhì)量安全性要求高以及采購(gòu)交貨周期較長(zhǎng)等特點(diǎn)，采購(gòu)方需要根據(jù)設(shè)備的不同特點(diǎn)，在采購(gòu)和合同管理過(guò)程中采取相應(yīng)的控制措施，才能保證工程項(xiàng)目安全、可靠、高效的進(jìn)行。設(shè)備采購(gòu)包的劃分對(duì)于設(shè)備采購(gòu)工作極為重要，不可隨意確定，需要根據(jù)工程實(shí)際情況和設(shè)備的各方面情況，仔細(xì)研究討論確定。合理劃分設(shè)備采購(gòu)包有助于在采購(gòu)階段選擇一個(gè)合適的供應(yīng)商，更有助于項(xiàng)目合同管理。

2 核電設(shè)備采購(gòu)包劃分

2.1 采購(gòu)包劃分原則

采購(gòu)包是編制設(shè)備采購(gòu)標(biāo)書的基本單位，一般來(lái)講，一個(gè)采購(gòu)包要編制一份完整的技術(shù)規(guī)范書。設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)，可以根據(jù)不同的采購(gòu)方、不同專業(yè)、不同實(shí)施階段，分采購(gòu)包、分階段進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，但不得將必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目化整為零或者以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)，應(yīng)本著有利于保證工程質(zhì)量與施工安全、節(jié)約工程造價(jià)、保證工期、施工組織科學(xué)、控制標(biāo)段數(shù)量、方便工程管理、減少協(xié)調(diào)的總體原則進(jìn)行采購(gòu)包劃分。

在實(shí)際的采購(gòu)中，設(shè)備采購(gòu)包的劃分還應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

（1）工程總體進(jìn)度（計(jì)劃）、工程管理模式；

（2）設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)管理范圍、設(shè)計(jì)需求及供貨范圍、技術(shù)輸入情況（技術(shù)規(guī)范書）；

（3）市場(chǎng)情況及設(shè)備供貨商資質(zhì)、供貨能力；

（4）設(shè)備類型、設(shè)備設(shè)計(jì)制造周期；

（5）設(shè)備分級(jí)；

（6）成本控制；

（7）相關(guān)方的接口等情況。

2.2 核電設(shè)備采購(gòu)包種類

（1）按核電廠區(qū)域劃分

一般可分為核島類、常規(guī)島類、BOP類、其他。

①核島（nuclear island，簡(jiǎn)稱NI）指核電廠中核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)及其配套設(shè)施和他們所在廠房的總稱，核島設(shè)備包括：反應(yīng)堆堆芯、反應(yīng)堆壓力殼、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、蒸汽發(fā)生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和穩(wěn)壓器、核島內(nèi)核一、二、三級(jí)閘閥/截止閥/止回閥等。

②常規(guī)島（Conventional Island，簡(jiǎn)稱CI）指核電裝置中汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套設(shè)施和它們所在廠房的總稱。常規(guī)島設(shè)備包括：汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、除氧器、凝汽器、汽水分離再熱氣、高低壓加熱器、主給水泵、凝結(jié)水泵和主變壓器等。

③BOP（Balance Of Plant）指核電站的設(shè)施，主要由BX/AG/EL/YA/PX/GA/GB/AC/GL/CB等廠房組成，BOP設(shè)備包括：攔污柵、清污機(jī)、鋼閘門、鼓形濾網(wǎng)、辦公樓空調(diào)設(shè)備等。

④其他，如員工宿舍電視等。如圖1所示。

（2） 按專業(yè)劃分

因項(xiàng)目公司或采購(gòu)方、設(shè)計(jì)院、施工單位及其他相關(guān)單位人員常按專業(yè)進(jìn)行分工，同時(shí)供應(yīng)商也常按行業(yè)進(jìn)行分類，因此一般可分為水處理化學(xué)類、機(jī)械設(shè)備類、電氣設(shè)備類、儀控通信類、其他輔助設(shè)備等。

①水處理化學(xué)類，主要指核電站所涉及的的各類水處理系統(tǒng)、化學(xué)設(shè)備，如：凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備、除鹽水處理系統(tǒng)設(shè)備、海水淡化系統(tǒng)設(shè)備、電解海水制氯系統(tǒng)設(shè)備等；

②機(jī)械設(shè)備類，如：主機(jī)系統(tǒng)（汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等）、容器、熱交換器、泵、閥門、過(guò)濾器、暖通設(shè)備、起重設(shè)備、消防設(shè)備等。

③電氣設(shè)備類，如：主變、高廠變、GIS、中低壓開關(guān)柜、直流配電盤、不間斷電源、電纜、火災(zāi)報(bào)警設(shè)備等。

④儀控通信類，如：執(zhí)行機(jī)構(gòu)、儀表、分析儀器、通信設(shè)備等。

⑤其它輔助設(shè)備，如：標(biāo)牌等。

（3）按設(shè)備特性劃分

一般可分為系統(tǒng)類設(shè)備、單體類設(shè)備。

①系統(tǒng)類設(shè)備，指為實(shí)現(xiàn)某系統(tǒng)的特定功能，將多種設(shè)備組成一個(gè)系統(tǒng)，若單獨(dú)將其中的單體設(shè)備劃分多個(gè)采購(gòu)包，會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的成套、調(diào)試、運(yùn)行管理產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)。為避免此類情況發(fā)生，將該系統(tǒng)作為單獨(dú)的采購(gòu)包進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，針對(duì)系統(tǒng)類設(shè)備，供應(yīng)商也應(yīng)具備系統(tǒng)集成供貨能力。對(duì)于汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備一般組成主機(jī)系統(tǒng)（TG包）。對(duì)于水處理化學(xué)項(xiàng)目，基本也為系統(tǒng)類項(xiàng)目，如海水淡化系統(tǒng)設(shè)備、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備等。

②單體類設(shè)備，如：泵、閥門、起重設(shè)備等。

2.3 采購(gòu)包劃分要點(diǎn)

采購(gòu)包的劃分需結(jié)合適用的區(qū)域、專業(yè)及設(shè)備特性以及核電工程情況、市場(chǎng)情況、供應(yīng)商資質(zhì)等情況進(jìn)行劃分：對(duì)同類型的設(shè)備，若潛在供應(yīng)商滿足招標(biāo)采購(gòu)需要，技術(shù)輸入具備條件，可合并為一個(gè)采購(gòu)包。如：常規(guī)島和BOP用燈具，可合并為一個(gè)采購(gòu)包。對(duì)有較大關(guān)聯(lián)，但潛在供應(yīng)商不能全部生產(chǎn)的設(shè)備，可適當(dāng)考慮合并，允許部分分包。如：電動(dòng)閘閥的本體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)如分開采購(gòu)，采購(gòu)方將存在接口配合管理等問(wèn)題，增大采購(gòu)和合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，因此通常合并為一個(gè)采購(gòu)包。

2.4采購(gòu)包劃分方案的確定

對(duì)核電站設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)包初步劃分后，應(yīng)形成采購(gòu)包清單（如表1），并經(jīng)相關(guān)單位、部門人員審查確認(rèn)。在實(shí)際的采購(gòu)中，如碰見特殊情況，可對(duì)采購(gòu)包的劃分進(jìn)行修改。

3 采購(gòu)包劃分產(chǎn)生的合同管理問(wèn)題及解決措施

3.1 采購(gòu)包劃分不合理可能導(dǎo)致的問(wèn)題

采購(gòu)包劃分產(chǎn)生的合同管理問(wèn)題，主要為分包商問(wèn)題。核電設(shè)備合同管理通常會(huì)經(jīng)歷設(shè)計(jì)提資、采購(gòu)、制造、交貨、安裝、調(diào)試等過(guò)程，可能遇到的問(wèn)題有提資問(wèn)題、資金付款問(wèn)題、制造質(zhì)量問(wèn)題、安裝調(diào)試缺陷問(wèn)題等，設(shè)備分包商執(zhí)行的好壞將影響整個(gè)項(xiàng)目合同執(zhí)行的質(zhì)量和進(jìn)度。以下舉一個(gè)案例進(jìn)行分析：

某核電廠一期工程采購(gòu)循環(huán)水系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)井電動(dòng)蝶閥和膨脹節(jié)，采購(gòu)方考慮兩類設(shè)備安裝時(shí)通過(guò)法蘭連接在一起，存在接口配合問(wèn)題，同時(shí)預(yù)估膨脹節(jié)所占費(fèi)用比例不高，將兩類設(shè)備合并到一個(gè)采購(gòu)包，潛在供應(yīng)商均為蝶閥生產(chǎn)廠家，且均不生產(chǎn)膨脹節(jié)，膨脹節(jié)為分包外購(gòu)，項(xiàng)目監(jiān)造等級(jí)為出廠檢查。

招評(píng)標(biāo)及合同管理階段出現(xiàn)了如下問(wèn)題：

（1）膨脹節(jié)因數(shù)量較多，金額占合同比例50%以上。

（2）合同執(zhí)行期間，分包商通過(guò)合同賣方向采購(gòu)方提交了圖紙，并經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)，明確膨脹節(jié)拉桿數(shù)量為8根，而出廠檢查時(shí)采購(gòu)方發(fā)現(xiàn)分包商生產(chǎn)的膨脹節(jié)拉桿數(shù)量為6根，與圖紙不符，開具不符合項(xiàng)。

（3）膨脹節(jié)交貨時(shí)，因合同賣方未及時(shí)付款給分包商，分包商一直拖延不發(fā)貨，影響項(xiàng)目交貨進(jìn)度，后采購(gòu)方多次出面協(xié)調(diào)才得以解決。

經(jīng)核查分析，合同賣方與該分包商無(wú)合作經(jīng)驗(yàn)，合同賣方對(duì)該分包商管控失當(dāng)，未對(duì)膨脹節(jié)制造過(guò)程進(jìn)行駐廠監(jiān)造或巡檢，分包商對(duì)合同技術(shù)要求及圖紙也未做詳細(xì)了解，致使該設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題直到出廠檢查時(shí)才暴露。后采購(gòu)方、設(shè)計(jì)院、合同賣方及分包商通過(guò)計(jì)算分析膨脹節(jié)受力情況、對(duì)比可能采取的處理措施（如二次焊接和割除、照用、報(bào)廢重新生產(chǎn)等方式），最終認(rèn)為6根拉桿也滿足設(shè)計(jì)需求，同意照用，并關(guān)閉該不符合項(xiàng)。

實(shí)際采購(gòu)中，可能會(huì)碰見上述以小托大的問(wèn)題，也可能會(huì)碰見某設(shè)備因金額少，為方便采購(gòu)，被放進(jìn)另一不相關(guān)的設(shè)備采購(gòu)包中一并采購(gòu)，由此導(dǎo)致分包商管理不暢、制造質(zhì)量無(wú)保障、交貨不及時(shí)等。

3.2 解決措施

采購(gòu)包劃分對(duì)后續(xù)采購(gòu)及合同執(zhí)行管理影響較大，因此在設(shè)備采購(gòu)初期就應(yīng)對(duì)采購(gòu)包進(jìn)行合理劃分，充分進(jìn)行調(diào)研和討論。避免采購(gòu)包的劃分不合理一般有以下幾種措施：

（1）采購(gòu)方采購(gòu)人員（包括招標(biāo)機(jī)構(gòu)人員）應(yīng)有相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)，采購(gòu)初期需進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，包括對(duì)設(shè)備價(jià)格進(jìn)行合理估算。

（2）采購(gòu)方相關(guān)人員應(yīng)對(duì)設(shè)備有充分的了解，如采購(gòu)人員不了解設(shè)備情況，應(yīng)與潛在供應(yīng)商進(jìn)行充分的技術(shù)和商務(wù)交流，如條件允許，可以赴制造廠進(jìn)行源地調(diào)研，了解潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)制造能力和市場(chǎng)情況。

（3）對(duì)已采購(gòu)過(guò)的項(xiàng)目，應(yīng)形成經(jīng)驗(yàn)反饋，結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)對(duì)后續(xù)同類項(xiàng)目的采購(gòu)工作進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如案例中的蝶閥和膨脹節(jié)，應(yīng)分開采購(gòu)。

對(duì)于已經(jīng)確定采購(gòu)包的項(xiàng)目，合同管理期間，應(yīng)注重分包商管理，如分包商管理出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，可能或已經(jīng)影響工程進(jìn)度，可通過(guò)兩種方式進(jìn)行處理：

①與合同賣方共同安排專職人員赴分包商駐廠監(jiān)造，催交進(jìn)度，并注意協(xié)調(diào)分包采購(gòu)過(guò)程的資金問(wèn)題，當(dāng)質(zhì)量和進(jìn)度有沖突時(shí)，應(yīng)以保證質(zhì)量為前提。

②變更取消該部分分包設(shè)備，另行采購(gòu)。

參考文獻(xiàn)

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采購(gòu)的合同管理范文第2篇

關(guān)鍵詞：采購(gòu)管理；應(yīng)付款帳期；帳齡

中圖分類號(hào)：TP315 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1007-9599 (2011) 14-0000-02

The Design and Realization of the Purchasing Management System

Zhang Lin

(InBev Jinlongquan Brewing(Hubei)Co.,Ltd.Jingmen448000,China)

Abstract:The paper introduces the design thought and the realization process of the purchasing management system and describes the demand analysis,the system design and the system implementation in detail,based on which the business procedure,the business module and the data structure were established and the system development was carried out with the using of the C/S(Client/Server)as the system structure,Sybase as the background database and PowerBuilder9.0 as the development tool.

Keywords:Purchasing management;Term of the account payable;Account receivable age

一、引言

采購(gòu)是供應(yīng)鏈當(dāng)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，它對(duì)企業(yè)管理是否成功有著巨大的影響。對(duì)任何生產(chǎn)企業(yè)而言，將正確的原材料和半成品以正確的價(jià)格，正確的質(zhì)量在正確的時(shí)間送到正確的地點(diǎn)，是至關(guān)重要的。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，采購(gòu)管理的作用也顯得日趨重要，如何通過(guò)提升采購(gòu)管理來(lái)加強(qiáng)采購(gòu)流程控制，降低采購(gòu)成本和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金利用率，是每個(gè)企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，通過(guò)實(shí)施先進(jìn)的計(jì)算機(jī)采購(gòu)管理系統(tǒng)來(lái)提升企業(yè)的采購(gòu)管理水平，進(jìn)而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力成為可能。

二、需求分析

（一）系統(tǒng)目標(biāo)

本系統(tǒng)要求界面友好、操作簡(jiǎn)便、安全、實(shí)用，能對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全部過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤；在采購(gòu)計(jì)劃審批、質(zhì)量檢驗(yàn)、采購(gòu)價(jià)格審核、采購(gòu)付款等關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)通過(guò)先進(jìn)的身份認(rèn)證技術(shù)對(duì)操作人員的身份進(jìn)行認(rèn)證，增強(qiáng)系統(tǒng)的安全性能，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)采購(gòu)付款帳期控制避免提前付款，增加企業(yè)的流動(dòng)資金，提高資金利用率；通過(guò)提供及時(shí)的數(shù)據(jù)查詢功能和詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，為企業(yè)的采購(gòu)管理提供必要的數(shù)據(jù)支持，提高企業(yè)的采購(gòu)管理水平。

（二）業(yè)務(wù)流程

采購(gòu)管理的流程比較復(fù)雜，為了保證采購(gòu)管理系統(tǒng)能夠滿足整個(gè)采購(gòu)流程的控制需要，我們通過(guò)詳細(xì)的調(diào)研，確定了本系統(tǒng)按以下的流程進(jìn)行設(shè)計(jì)：

采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃分解生成供貨通知單采購(gòu)實(shí)物收貨質(zhì)量報(bào)檢質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)價(jià)格審核驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)付款。

三、系統(tǒng)設(shè)計(jì)

（一）系統(tǒng)功能模塊設(shè)計(jì)

根據(jù)本系統(tǒng)的需求分析，按照數(shù)據(jù)聯(lián)系的緊密程度和業(yè)務(wù)功能，將系統(tǒng)劃分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、采購(gòu)過(guò)程管理、統(tǒng)計(jì)查詢與報(bào)表三個(gè)子系統(tǒng)。各子系統(tǒng)又包括不同的模塊，以完成不同的系統(tǒng)功能。整個(gè)系統(tǒng)的功能是基于權(quán)限管理的，操作人員按照自己的權(quán)限進(jìn)入相應(yīng)的功能模塊進(jìn)行操作，各子系統(tǒng)下的模塊的主要功能如下：

1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

（1）操作權(quán)限管理：按各部門操作人員的職責(zé)在系統(tǒng)中設(shè)置對(duì)應(yīng)的模塊權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶才能進(jìn)入系統(tǒng)操作設(shè)定的模塊。

（2）采購(gòu)員管理：對(duì)采購(gòu)部門的員工的信息進(jìn)行管理，設(shè)定每位采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物資的類別。

（3）供應(yīng)商管理：對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商的資料進(jìn)行管理，包括供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、銀行賬戶等重要信息。

（4）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理：用于設(shè)定各種采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)等信息。

（5）Ikey身份認(rèn)證管理：Ikey身份認(rèn)證是本系統(tǒng)為了加強(qiáng)安全控制而引用的一項(xiàng)加密技術(shù)，Ikey內(nèi)存儲(chǔ)的是用戶設(shè)置的一個(gè)密碼，用來(lái)對(duì)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證，該密碼與采購(gòu)管理系統(tǒng)定的操作員相關(guān)聯(lián)，在需要使用Ikey的模塊上，系統(tǒng)首先檢查Ikey與系統(tǒng)登錄用戶是否一致，如果不一致Ikey將起不到身份認(rèn)證的作用，如果一致系統(tǒng)將檢查用戶輸入的密碼是否與Ikey上記載的密碼相同，只有密碼相同才能通過(guò)身份認(rèn)證。在本系統(tǒng)中對(duì)影響整個(gè)采購(gòu)品種與數(shù)量的“采購(gòu)計(jì)劃審批”、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行評(píng)級(jí)的“質(zhì)量檢驗(yàn)”、核定實(shí)際結(jié)算金額的“采購(gòu)價(jià)格審核”、最終進(jìn)行財(cái)務(wù)付款的“采購(gòu)付款”等關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)都用Ikey對(duì)操作員的身份進(jìn)行了認(rèn)證。通過(guò)Ikey身份認(rèn)證技術(shù)的應(yīng)用，有效的加強(qiáng)了采購(gòu)系統(tǒng)的安全性能，降低了采購(gòu)分析。

（6）采購(gòu)應(yīng)付款帳期設(shè)置：用于按供應(yīng)商或購(gòu)進(jìn)物資設(shè)置采購(gòu)付款最短天數(shù)，購(gòu)進(jìn)物資收貨后，如果沒(méi)有達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定的最短付款天數(shù)，系統(tǒng)不能進(jìn)行付款操作。通過(guò)采購(gòu)應(yīng)付款帳期的控制，有效的避免提前付款，增加企業(yè)的流動(dòng)資金，提高資金利用率。

2.采購(gòu)管理

（1）采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)：采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)部門計(jì)劃員按倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存和當(dāng)前的需求量申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃。

（2）采購(gòu)計(jì)劃審批：公司分管領(lǐng)導(dǎo)按實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。

（3）采購(gòu)計(jì)劃分解：物資采購(gòu)部計(jì)劃員將采購(gòu)計(jì)劃中的各種物資分解給具體的采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，生成采購(gòu)分解單。

（4）生成供貨通知單：物資采購(gòu)部采購(gòu)員在供應(yīng)商將物資送到公司后，按實(shí)際到貨情況給倉(cāng)庫(kù)開電子供貨通知單。

（5）采購(gòu)實(shí)物收貨：倉(cāng)庫(kù)保管員為將貨物送到倉(cāng)庫(kù)的供應(yīng)商辦理實(shí)物收貨業(yè)務(wù)。

（6）質(zhì)量報(bào)檢：倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)收貨物資按批次生成質(zhì)量報(bào)檢單。

（7）質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)物資檢驗(yàn)實(shí)際結(jié)果，生成電子質(zhì)量檢驗(yàn)單。

（8）采購(gòu)價(jià)格審核：企業(yè)管理部會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)合同、供應(yīng)商供貨的歷史價(jià)格、市場(chǎng)行情及質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核。

采購(gòu)的合同管理范文第3篇

【關(guān)鍵詞】高職 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè) 工學(xué)結(jié)合 人才培養(yǎng)體系

【中圖分類號(hào)】G642 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-4810（2015）13-0058-02

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》中提出，推進(jìn)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，要堅(jiān)持校企合作、工學(xué)結(jié)合。強(qiáng)化教學(xué)、學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)相融合的教育教學(xué)活動(dòng)。據(jù)此，把校企合作、工學(xué)結(jié)合作為高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式改革的重要切入點(diǎn)，帶動(dòng)專業(yè)調(diào)整與建設(shè)，構(gòu)建課程體系，引導(dǎo)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法改革。本文以城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)人才培養(yǎng)體系構(gòu)建為例，介紹云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在專業(yè)定位、課程體系建設(shè)、校企合作人才培養(yǎng)模式研究、師資隊(duì)伍建設(shè)等方面的研究和實(shí)踐。

一 以行業(yè)需求為導(dǎo)向，專業(yè)定位與昆明市軌道交通發(fā)展緊密結(jié)合

專業(yè)建設(shè)的根本任務(wù)是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要，為行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)專門人才，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，主要通過(guò)科學(xué)的專業(yè)定位加以體現(xiàn)。同時(shí)，科學(xué)的專業(yè)定位也是開展工學(xué)結(jié)合人才培養(yǎng)模式的前提條件，需要進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)研和人才需求分析。自2013年4月以來(lái)，地鐵1、2號(hào)線南段開通，昆明正式進(jìn)入了軌道交通時(shí)代，軌道交通的蓬勃發(fā)展急需大批的城市軌道交通專門人才，同時(shí)，軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)專業(yè)人才培養(yǎng)提出了更高更嚴(yán)格的要求。通過(guò)廣泛調(diào)查與深入研究，我院緊密結(jié)合昆明軌道交通發(fā)展的情況，開設(shè)了城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)。專業(yè)建設(shè)依據(jù)地區(qū)軌道交通發(fā)展的需要，從培養(yǎng)本土化人才入手，主動(dòng)出擊尋求與昆明市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司的合作途徑，共同探索專業(yè)定位的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合理性。同時(shí)，密切關(guān)注地區(qū)軌道交通的發(fā)

展現(xiàn)狀和動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)和發(fā)展方向，形成了鮮明的專業(yè)特色。

二 以工學(xué)結(jié)合為切入點(diǎn)，建立系統(tǒng)化的崗位課程體系

“服務(wù)需求、就業(yè)導(dǎo)向”是《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》的基本原則。我院堅(jiān)持“就業(yè)導(dǎo)向、能力本位”的辦學(xué)理念，對(duì)典型專業(yè)工作崗位的社會(huì)性、穩(wěn)定性、規(guī)范性、群體性和目的性進(jìn)行職責(zé)分析，同時(shí)對(duì)職業(yè)能力的工作范圍、工作程序進(jìn)行職業(yè)分析，從而確定該專業(yè)的工作崗位定位，以及相應(yīng)的職業(yè)能力。課程體系的構(gòu)建始終圍繞學(xué)生的職業(yè)崗位定位和職業(yè)崗位能力進(jìn)行，使學(xué)生的職業(yè)崗位能力培養(yǎng)與職業(yè)崗位定位實(shí)現(xiàn)了“無(wú)縫結(jié)合”。首先，學(xué)院成立了以來(lái)自行業(yè)、企業(yè)的專家及學(xué)院專業(yè)教師組成的專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)，共同討論確定專業(yè)定位，共同開發(fā)課程，遵循課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接的原則。其次，規(guī)范課程體系的開發(fā)流程。學(xué)院教學(xué)團(tuán)隊(duì)按順序分別進(jìn)行專業(yè)論證、職業(yè)崗位分析、崗位職責(zé)分析、崗位能力分析、知識(shí)技能分析、知識(shí)技能模塊重組等工作，根據(jù)專業(yè)定位、典型崗位、崗位職責(zé)、崗位能力構(gòu)建知識(shí)技能模塊和課程體系。在課程開發(fā)、研究的過(guò)程中，充分利用行業(yè)、企業(yè)等專家優(yōu)勢(shì)資源，全面分析專業(yè)領(lǐng)域的職業(yè)崗位，深入研究涉及的各種崗位和各項(xiàng)崗位能力，突出崗位能力所要求的實(shí)際技能，以確定學(xué)生應(yīng)具備的知識(shí)和能力，最終形成“以崗位工作能力為核心”的課程體系。

課程設(shè)置并非恒定不變的，而是按企業(yè)需求來(lái)設(shè)置，隨企業(yè)變化而調(diào)整。一方面，以充分的市場(chǎng)調(diào)研為基礎(chǔ)，加強(qiáng)培養(yǎng)核心技能的專業(yè)課程建設(shè)與改革。主要從企業(yè)入手，并以崗位設(shè)置為依據(jù)，聘請(qǐng)企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)骨干，擔(dān)任專業(yè)教學(xué)委員會(huì)的委員或?qū)嵙?xí)實(shí)踐教學(xué)的指導(dǎo)教師，并邀請(qǐng)其參與審議專業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì)和研究課程設(shè)置等工作。另一方面，以就業(yè)為導(dǎo)向，不斷完善綜合素質(zhì)培養(yǎng)的課程，構(gòu)建“德、技、力”三位一體的課程體系。目前，公共必修課程、專業(yè)必修課程、專業(yè)任選課程等課程模塊已基本構(gòu)建成型。在實(shí)踐過(guò)程中，通過(guò)多次調(diào)查、研究和論證，與相關(guān)企業(yè)專家共同研究社會(huì)、企業(yè)的人才規(guī)格需求，從而調(diào)整和精簡(jiǎn)了部分專業(yè)基礎(chǔ)課和公共選修課內(nèi)容，增設(shè)了兼顧學(xué)生多方向就業(yè)渠道、拓展職業(yè)能力的課程，如創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、物流管理、公共關(guān)系等，這一舉措既拓展了學(xué)生的職業(yè)能力結(jié)構(gòu)，又提高了學(xué)生的就業(yè)靈活性和就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

三 強(qiáng)化校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地內(nèi)涵建設(shè)，完善工學(xué)結(jié)合的實(shí)訓(xùn)體系

強(qiáng)化校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地內(nèi)涵建設(shè)是培養(yǎng)高技能人才的重要途徑。學(xué)生在校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地完成崗位技能訓(xùn)練，從而實(shí)現(xiàn)專業(yè)理論知識(shí)的“理性認(rèn)識(shí)──感性認(rèn)識(shí)──理性認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)化和升級(jí)”。

根據(jù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)，突出高職育人特點(diǎn)，注重崗位技能培養(yǎng)，強(qiáng)化實(shí)訓(xùn)基地內(nèi)涵建設(shè)，模擬真實(shí)的職場(chǎng)氛圍、真實(shí)的崗位訓(xùn)練和企業(yè)文化，在實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)課程設(shè)計(jì)與實(shí)施、指導(dǎo)教師安排、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)安全保障等方面與企業(yè)密切合作，提高實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)效果。通過(guò)強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)建設(shè)，為學(xué)生提供功能完善、高度仿真、符合課程改革方向和職業(yè)認(rèn)知規(guī)律的實(shí)訓(xùn)環(huán)境，充分保障城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)人才的專業(yè)崗位技能和職業(yè)能力培養(yǎng)。學(xué)生通過(guò)在這種職業(yè)環(huán)境氛圍下的訓(xùn)練和熏陶，在學(xué)習(xí)能力、專業(yè)能力、安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、組織與紀(jì)律觀念等多方面都得到了發(fā)展和提高，并在潛移默化中養(yǎng)成了良好的職業(yè)素養(yǎng)，加快學(xué)生向員工的角色轉(zhuǎn)換，為其盡快適應(yīng)工作崗位提供實(shí)質(zhì)有效的幫助。

四 以校企深度融合為基礎(chǔ)，建設(shè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的實(shí)習(xí)基地

改變以往企業(yè)投入設(shè)備在學(xué)校建實(shí)訓(xùn)室的模式，學(xué)院與昆明地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司合作建設(shè)的“城市軌道交通實(shí)訓(xùn)基地”是將實(shí)訓(xùn)基地建在企業(yè)，校企雙方共建、共管、共用，該合作項(xiàng)目的意義在于實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與學(xué)校資源的整合與共享;“廠中?！遍_創(chuàng)了校企合作的新模式;提高了職業(yè)院校學(xué)生的崗位適應(yīng)能力，縮短其成長(zhǎng)周期;學(xué)校培養(yǎng)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)需求直接掛鉤，避免人才培養(yǎng)的盲從性;加強(qiáng)校企合作，利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施，破解了學(xué)?！坝布睖笥谏a(chǎn)應(yīng)用的“瓶頸”?？傊皬S中?！睂?shí)訓(xùn)基地的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與學(xué)校的深度融合，能使實(shí)訓(xùn)基地發(fā)揮更好的社會(huì)效益。

為了確保校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地能夠充分發(fā)揮“培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)技能”的功能，校企雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后簽訂了校企合作協(xié)議書，規(guī)定了雙方合作的權(quán)利和義務(wù)，以及實(shí)施規(guī)范的管理機(jī)制。另外，校企共同制定了實(shí)訓(xùn)基地管理辦法、實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師手冊(cè)、學(xué)生實(shí)習(xí)手冊(cè)等實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理制度，按照企業(yè)相應(yīng)崗位能力要求的標(biāo)準(zhǔn)共同考核學(xué)生。在實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)的過(guò)程中強(qiáng)化對(duì)學(xué)生的教育與管理，嚴(yán)格考勤和考核，要求學(xué)生自覺(jué)遵守實(shí)訓(xùn)基地的安全、保密等規(guī)章制度及員工日常行為規(guī)范，使學(xué)生在實(shí)訓(xùn)期間即養(yǎng)成遵紀(jì)守法的習(xí)慣，具備相應(yīng)的職業(yè)道德和綜合素質(zhì)，為今后走上工作崗位做好準(zhǔn)備。

五 以崗位能力培養(yǎng)為出發(fā)點(diǎn)，建設(shè)雙師結(jié)構(gòu)的師資團(tuán)隊(duì)

高職院校的根本任務(wù)旨在培養(yǎng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理服務(wù)第一線需要的高端技能型專門人才。教師隊(duì)伍是保證高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)的關(guān)鍵。建設(shè)一支專兼結(jié)合、結(jié)構(gòu)合理，具有較高教學(xué)水平和實(shí)踐能力，適應(yīng)高職城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理教育的教學(xué)團(tuán)隊(duì)是專業(yè)建設(shè)的需要。

采購(gòu)的合同管理范文第4篇

關(guān)鍵詞：合同管理 采購(gòu) 流程

中圖分類號(hào)：F253 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003-9082（2014）05-0063-01

物資采購(gòu)合同是煙草企業(yè)聯(lián)系專賣體制外市場(chǎng)與企業(yè)的橋梁、紐帶，是煙草企業(yè)管理的重要部分和環(huán)節(jié)。對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)管理研究具有一定的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

一、煙草物資采購(gòu)合同管理內(nèi)容與現(xiàn)狀

1.合同管理及流程

合同管理一般指的是合同當(dāng)事人為實(shí)現(xiàn)單位的合同目的，根據(jù)本單位的具體情況，依據(jù)合同法等有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)合同進(jìn)行訂立履行、變更、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。合同管理?yè)Q分為四個(gè)階段：合同準(zhǔn)備階段、合同簽署階段、合同履行階段、合同履行后管理階段。

2.合同范圍及內(nèi)容

采購(gòu)合同的主要內(nèi)容就包括了當(dāng)事人的名稱或姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法、包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、結(jié)算方式、合同使用的文字及其效力等。煙草行業(yè)涉及的合同分為工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷三大類。

3.合同管理現(xiàn)狀

在組織管理上，煙草行業(yè)實(shí)行的是合同授權(quán)管理，合同管理機(jī)構(gòu)一般設(shè)于法規(guī)部，審計(jì)、財(cái)務(wù)、其他部門配合履行相應(yīng)管理職責(zé)，同時(shí)委托第三方單位（律師事務(wù)所）進(jìn)行合同會(huì)審。

二、物資采購(gòu)合同管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1.合同管理制度是否健全，制度執(zhí)行是否到位

是否存在一套管理制度覆蓋到物資采購(gòu)合同行為的每個(gè)方面，能讓企業(yè)采購(gòu)合同管理的每個(gè)環(huán)節(jié)都是按照合同管理制度在進(jìn)行，這就是合同管理制度健全程度的風(fēng)險(xiǎn)。

2.合同策劃的風(fēng)險(xiǎn)

是否能夠準(zhǔn)確評(píng)價(jià)、確定合同對(duì)象。在合同調(diào)查階段，首先要確保沒(méi)有出現(xiàn)“尋租”或內(nèi)外串通的情況，確保參與合同對(duì)象調(diào)查人員的獨(dú)立性。其次，在評(píng)價(jià)合同對(duì)象時(shí)，應(yīng)對(duì)被調(diào)查對(duì)象的履約能力和商業(yè)信譽(yù)給予準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。

3.合同文本擬定是否嚴(yán)密、明確

經(jīng)過(guò)合同談判，合同文本的條款內(nèi)容己大體確定，但在文本擬定階段仍然會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。主要是條款是否嚴(yán)密、清楚、明確，并且不違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，若合同條款內(nèi)容表述不當(dāng)使對(duì)方產(chǎn)生誤解會(huì)給將來(lái)的合同履行帶來(lái)沒(méi)麻煩，甚至造成損失。

4.流程設(shè)計(jì)的合理有效性

對(duì)于合同的前期調(diào)研，招投標(biāo)、談判、審核、簽定、履約、終止、登記等流程，每個(gè)企業(yè)都有每個(gè)企業(yè)適合自身的規(guī)范，但是，不管業(yè)務(wù)流程怎樣設(shè)計(jì)，都必須要適應(yīng)企業(yè)自身的業(yè)務(wù)需要、立足于自身的內(nèi)外部環(huán)境。

5.合同驗(yàn)收環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題

《政府采購(gòu)法》第四十一條規(guī)定，采購(gòu)人或者委托的采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況的驗(yàn)收。驗(yàn)收的主體包括采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)和國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)。實(shí)際驗(yàn)收中采購(gòu)機(jī)構(gòu)基本不介入合同的驗(yàn)收，也鮮有委托法定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收。

6.人力資源的風(fēng)險(xiǎn)

首先，只有領(lǐng)導(dǎo)層重視合同管理工作，才能從戰(zhàn)略上引導(dǎo)合同管理工作，從大局出發(fā)預(yù)防和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；其次合同管理人員業(yè)務(wù)操作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)是更影響合同管理工作順利開展的因素；最后是相關(guān)專業(yè)人員配備的充足性。在對(duì)合同管理崗位進(jìn)行調(diào)查的發(fā)現(xiàn)，專門的合同管理人員非常醫(yī)乏。

7.合同違約或糾紛處理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

合同雙方在履行合同過(guò)程中，因自身原因主要是經(jīng)濟(jì)原因，或者是對(duì)合同條款內(nèi)容理解有出入雙方不能統(tǒng)一，造成供應(yīng)方不能恰當(dāng)?shù)芈男泻贤幸?guī)定的義務(wù)，是合同履行階段最為常見的風(fēng)險(xiǎn)之一。

三、物資采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

1.強(qiáng)化簽約前管理與監(jiān)督

首先通過(guò)公開招標(biāo)建立各類物資的定點(diǎn)供貨商庫(kù)，每類物資確定3―5家定點(diǎn)供貨商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行首次遴選，其次在采購(gòu)實(shí)施階段，大金額的項(xiàng)目需進(jìn)行公開招標(biāo)，小金額的項(xiàng)目可選取定3家點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，最終確定供貨商。充分的前期準(zhǔn)備工作可以提升采購(gòu)管理質(zhì)量。

2.嚴(yán)格進(jìn)行合同內(nèi)容管理

招標(biāo)文件和中標(biāo)或成交供應(yīng)商的投標(biāo)文件中既定的實(shí)質(zhì)性條款不能做任何改動(dòng)，所簽合同要與其保持一致性。采購(gòu)人必須無(wú)條件遵守政府采購(gòu)法律法規(guī)，尊重依法產(chǎn)生的招標(biāo)結(jié)果，尊重而不要挾供應(yīng)商；供應(yīng)商必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件規(guī)定，不得再對(duì)設(shè)備配置、質(zhì)量要求、售后服務(wù)、付款方式等實(shí)質(zhì)性條款進(jìn)行協(xié)商談判。

3.加強(qiáng)合同履約過(guò)程管理

合同糾紛是合同履約階段主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，合同糾紛處理措施中可以進(jìn)一步明確部門和崗位分工。

4.完善合同管理流程

企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同管理內(nèi)部控制的基本要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，遵照采購(gòu)合同的管理周期，改進(jìn)和優(yōu)化物資采購(gòu)合同的管理工作，將合同前期準(zhǔn)備、合同談判、合同訂立、合同履行、合同結(jié)算、合同歸檔分析等步驟納入統(tǒng)一的合同管理流程中，從而提高合同管理的規(guī)范性和合同管理效率，降低合同管理風(fēng)險(xiǎn)。

5.加強(qiáng)合同的驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理

一是引入專家力量，驗(yàn)收專家可以由采購(gòu)人自行組織，也可以向采購(gòu)管理部門組建的專家?guī)斐槿＜摇６强梢钥紤]讓采購(gòu)項(xiàng)目的其他競(jìng)標(biāo)人提供專家參與驗(yàn)收，把握好了驗(yàn)收關(guān)，才能真正實(shí)現(xiàn)采購(gòu)項(xiàng)目的完整性，也為雙方依法維護(hù)自己的權(quán)益提供了保障。

6.合同管理人力資源控制

通過(guò)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》、《招投標(biāo)法》及《合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，使采購(gòu)工作人員掌握在合同管理中應(yīng)履行的職責(zé)、義務(wù)，簽訂政府采購(gòu)合同應(yīng)具備的法律條件，所應(yīng)遵守的規(guī)范程序，政府采購(gòu)合同變更與解除的前提、內(nèi)容、要求、方法等政府采購(gòu)合同方面的法規(guī)知識(shí)。

7.制定合同管理審計(jì)監(jiān)督及績(jī)效考評(píng)辦法

要制定適合自身的合同管理審計(jì)監(jiān)督辦法，以開展合同管理審計(jì)工作，對(duì)合同管理工作的準(zhǔn)備、談判、擬定、簽署、執(zhí)行、變更、結(jié)算、歸檔等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行全面審計(jì)監(jiān)督，督查考評(píng)部門與合同業(yè)務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)控制度的完善程度及有效執(zhí)行等情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

參考文獻(xiàn)

[1] 沈敏.合同風(fēng)險(xiǎn)研究.成都：四川大學(xué)，2002：21-55

[2] 李天昊.電力物資采購(gòu)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與控制.電力技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2005， （2） ：45-48

采購(gòu)的合同管理范文第5篇

關(guān)鍵詞：公立醫(yī)院；合同管理；應(yīng)用

經(jīng)濟(jì)合同是指法人、其他經(jīng)濟(jì)組織，個(gè)體工商戶、承包經(jīng)營(yíng)戶之間，為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的、明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。目前已成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下各單位之間來(lái)往最重要、最常見的契約形式。合同不僅是商業(yè)關(guān)系的表達(dá)，更具有法律效力。加強(qiáng)合同管理，不僅實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部控制需求，更有利于進(jìn)一步提高醫(yī)院管理水平，維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)益。

1審計(jì)合同管理存在問(wèn)題

集團(tuán)中心審計(jì)部于2016年9～10月對(duì)中心（集團(tuán)）各院區(qū)2015年簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，包括設(shè)備采購(gòu)、物資采購(gòu)、建筑工程、設(shè)備維保、總務(wù)類等進(jìn)行審計(jì)，主要采取合同登記審閱，財(cái)務(wù)查賬，付款逐筆核實(shí)，倉(cāng)庫(kù)調(diào)查到貨入庫(kù)情況等方式，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的合理性、合法性、完整性及合同條款的執(zhí)行情況，款項(xiàng)的支付情況等方面進(jìn)行審核。審計(jì)出集團(tuán)各院區(qū)合同管理存在的問(wèn)題。（1）合同簽訂不夠規(guī)范。審計(jì)部門對(duì)合同審閱時(shí)發(fā)現(xiàn)，存在個(gè)別10萬(wàn)元以上的零星工程合同沒(méi)有寫明施工期間，且無(wú)保修期約定；合同文本沒(méi)有簽訂日期、沒(méi)有簽約人簽字；個(gè)別總務(wù)物資采購(gòu)合同文本重要條款空白或與會(huì)簽單上內(nèi)容不一致等欠規(guī)范的情況。（2）合同文檔編碼不統(tǒng)一，文檔查閱不便。各職能部門合同各自管理，各院區(qū)各部門合同編碼沒(méi)有統(tǒng)一制定，較為混亂。例如各院區(qū)的合同編碼仍然延續(xù)集團(tuán)合并前的編碼方式，集團(tuán)化后沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一，院區(qū)內(nèi)的總務(wù)合同也沒(méi)有統(tǒng)一編碼，整體比較散亂。合同歸檔采用手工歸檔，所有履行完成的經(jīng)濟(jì)合同均以紙質(zhì)形式存檔，使得查閱合同費(fèi)時(shí)費(fèi)力，效率低下。（3）合同會(huì)簽進(jìn)程、付款進(jìn)度等難以控制。由于合同會(huì)簽參與的部門及人數(shù)較多，一份合同簽訂往往需要消耗很長(zhǎng)時(shí)間，而且難以追蹤具體已簽至哪個(gè)部門，需要逐個(gè)部門進(jìn)行聯(lián)系，付款簽字流程同樣需要長(zhǎng)時(shí)間簽字流轉(zhuǎn)，效率較低且流程監(jiān)管困難。（4）存在合同到期沒(méi)有續(xù)約情況，無(wú)預(yù)警機(jī)制。存在部分房租收款合同沒(méi)有續(xù)簽仍然出租，部門維保合同沒(méi)有續(xù)簽導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備存在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。由于合同數(shù)量大，單純靠傳統(tǒng)辦公軟件很難保證所有合同簽約時(shí)間都能銜接的很好。

2針對(duì)合同管理審計(jì)問(wèn)題解決思路

針對(duì)審計(jì)部門提出的合同簽訂不規(guī)范、編碼不統(tǒng)一等一系列合同管理中存在的問(wèn)題，我們組織相關(guān)人員與2016年11月參觀學(xué)習(xí)三門核電站的合同管理系統(tǒng)，了解了該系統(tǒng)運(yùn)行流程以及相應(yīng)的查詢統(tǒng)計(jì)功能，一致認(rèn)為合同管理系統(tǒng)上線基本能解決目前醫(yī)院合同管理中存在的問(wèn)題，于是2016年年底集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層決定與用友公司繼續(xù)合作，在原有的ERP系統(tǒng)中增加合同管理模塊，由系統(tǒng)幫助構(gòu)建一些常用合同文本，并實(shí)現(xiàn)合同流程審查、變更記錄、文檔保存、文檔查閱、預(yù)警提示、聯(lián)查采購(gòu)入庫(kù)付款等功能。

3用友ERP合同管理模塊應(yīng)用

（1）提供合同標(biāo)準(zhǔn)模板，統(tǒng)一合同編碼。針對(duì)審計(jì)提出的合同簽訂不夠規(guī)范以及合同文檔編碼不統(tǒng)一的問(wèn)題，合同管理系統(tǒng)提供了合同的標(biāo)準(zhǔn)模版，合同起草部門只需要輸入合同基本要素，使合同得到全集團(tuán)統(tǒng)一、集中化管理。如果沒(méi)有符合的文本，系統(tǒng)可以自定義模板，模板按需求設(shè)計(jì)好后可以保存為標(biāo)準(zhǔn)模板，方便以后直接調(diào)取使用；如果該合同模板已經(jīng)不存在使用的意義，可以選擇永久刪除。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)編碼自動(dòng)生成，解決了各部門合同編號(hào)方式方法不統(tǒng)一，編碼混亂的問(wèn)題。（2）實(shí)現(xiàn)信息跟蹤功能。針對(duì)審計(jì)提出的合同會(huì)簽進(jìn)程、付款進(jìn)度等難以控制的問(wèn)題，合同管理系統(tǒng)從以下幾個(gè)方面予以解決：①系統(tǒng)可記錄合同的每一次變更及變更原因，使合同變更實(shí)現(xiàn)全程可追溯。②系統(tǒng)可對(duì)合同審批流程進(jìn)行跟蹤，申請(qǐng)人可是隨時(shí)查看合同審批進(jìn)度。③系統(tǒng)可對(duì)合同收支款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，收付款系統(tǒng)發(fā)生收付業(yè)務(wù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)將款項(xiàng)發(fā)生時(shí)間及金額反寫至合同管理模塊，實(shí)現(xiàn)全程款項(xiàng)信息跟蹤。（3）實(shí)現(xiàn)合同快速查詢審閱功能。針對(duì)審計(jì)提出的文檔查詢不便的問(wèn)題，合同管理系統(tǒng)提供使用者可按合同編碼、合同名稱、供應(yīng)商代碼或名稱、經(jīng)辦人工號(hào)、合同狀態(tài)等進(jìn)行查詢合同，可查看該合同的所有詳細(xì)信息及審批狀態(tài)變更信息等，也可下載打印該合同功能，相比傳統(tǒng)手工查閱紙質(zhì)版合同省時(shí)省力。（4）實(shí)現(xiàn)預(yù)警提示功能并控制付款總額。針對(duì)審計(jì)提出的合同續(xù)約沒(méi)有預(yù)警機(jī)制的問(wèn)題，合同管理系統(tǒng)對(duì)即將到期的收款或者付款合同，系統(tǒng)會(huì)給予提醒，確保合同順利續(xù)約。另外合同管理系統(tǒng)與采購(gòu)管理、應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，對(duì)設(shè)備采購(gòu)以及合同的付款進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)付款總額進(jìn)行控制，一旦超額系統(tǒng)就不允許付款。（5）實(shí)現(xiàn)審核權(quán)限界定功能。系統(tǒng)按部門及經(jīng)濟(jì)合同類型設(shè)置審批流，并將關(guān)鍵簽署人單獨(dú)作為一個(gè)字段填寫，院辦在審核流程完成后最后蓋章時(shí)再次確認(rèn)關(guān)鍵簽署人是否已簽字，嚴(yán)把審核關(guān)。（6）實(shí)現(xiàn)與其他模塊關(guān)聯(lián)整合功能。目前合同管理系統(tǒng)已與物資管理、總賬系統(tǒng)整合，可以通過(guò)聯(lián)查，對(duì)采購(gòu)合同標(biāo)的物的采購(gòu)、入庫(kù)、付款情況進(jìn)行跟蹤追溯，實(shí)現(xiàn)資源整合。（7）實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能。通過(guò)系統(tǒng)對(duì)合同內(nèi)容、付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，大大減輕職工的工作量，使其從繁瑣的統(tǒng)計(jì)事務(wù)中解脫出來(lái)，更加高效高質(zhì)量地為管理決策提供數(shù)據(jù)支撐。

4用友ERP合同管理系統(tǒng)后期規(guī)劃

2017年4月起，用友公司對(duì)集團(tuán)及各院區(qū)經(jīng)濟(jì)類合同相關(guān)部門進(jìn)行了操作培訓(xùn)，大家對(duì)該模塊逐漸適應(yīng)并熟練使用相應(yīng)功能，截止7月，共計(jì)有140份合同錄入系統(tǒng)。為了使系統(tǒng)更加人性化，更加完善，集團(tuán)與用友公司協(xié)商對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行后期規(guī)劃。（1）合同管理與移動(dòng)報(bào)銷系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，進(jìn)行合同的移動(dòng)端審批并開通短信通知接口。目前集團(tuán)正在與紅橘公司聯(lián)合開發(fā)移動(dòng)APP報(bào)銷，為了實(shí)現(xiàn)合同管理能隨時(shí)隨地審核查閱，后期合同管理系統(tǒng)將會(huì)與移動(dòng)APP報(bào)銷系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)端審批查閱合同，并且在合同進(jìn)入審批流后，下游審核人員會(huì)收到短信通知。（2）合同管理與采購(gòu)管理模塊進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)控。ERP采購(gòu)管理物資模塊已正式上線使用，將合同管理模塊與物資模塊關(guān)聯(lián)可實(shí)現(xiàn)物資從合同訂立到采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、型號(hào)等是否與合同一致等由系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。（3）合同管理系統(tǒng)與預(yù)算相關(guān)聯(lián)。合同管理系統(tǒng)按照合同簽訂年限，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同按照系統(tǒng)設(shè)置的預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)歸類，預(yù)算管理員可以直接從合同管理系統(tǒng)中讀取下一年度醫(yī)療設(shè)備維保費(fèi)等項(xiàng)目的預(yù)算，也可以獲取大額資金付款項(xiàng)目。

參考文獻(xiàn)