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供應商采購訂單管理范文第1篇

關鍵詞：C/S；B/S；物資采購；平臺

中圖分類號：TP311.52

隨著企業(yè)全面深化體制機制改革的發(fā)展，物資采購從原來的分散采購轉變?yōu)榻y(tǒng)一采購，將原來分散在不同部門的物資采購職能統(tǒng)一到一起，成立獨立的物資采購中心。按照集中采購模式，集中管控供應商、采購價格與庫存情況，降低采購成本。信息化手段做為提升企業(yè)經(jīng)營和管理不可或缺的輔助工具，在物資采購信息管理平臺的建設上以“數(shù)字采購、協(xié)同采購”為目標，從采購需求、采購計劃入手，通過訂單管理、采購檢驗入庫與訂單結算等業(yè)務審批流程控制與痕跡化管理，規(guī)范采購流程；同時，積極推進采購管理向上游供應商的延伸，建立供應商網(wǎng)絡協(xié)作采購模式，引入供應商管理庫存（VMI）與準時生產（JIT）等理念，通過供應商選取、與供應商的全面協(xié)作，考核評估等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)集成與流轉，使得整個物資采購環(huán)節(jié)型成一個PDCA閉環(huán)，切實做到通過信息化來提升采購力。

1 企業(yè)信息化現(xiàn)狀

在企業(yè)成立物資采購中心之前，已經(jīng)建設有ERP、MES、財務管理、物流信息系統(tǒng)（LIS）、主數(shù)據(jù)管理平臺、數(shù)據(jù)交換平臺等系統(tǒng)。新建設的物資采購信息管理平臺考慮保護既有投資，避免重復建設，將企業(yè)已建系統(tǒng)中的一些相關業(yè)務關聯(lián)集中到一起，通過業(yè)務協(xié)同，數(shù)出一門，實現(xiàn)采購管理、供應商網(wǎng)絡協(xié)作、供應商管理等功能。

2 現(xiàn)行物資采購業(yè)務管理存在的問題

（1）當采購的物資是新物資時，采用電話、傳真或電子郵件的方式進行詢價，雖然可以完成詢價工作，但收集的數(shù)據(jù)分散、表現(xiàn)形式多樣，不利于詢價工作的統(tǒng)一管理和統(tǒng)計分析；（2）與供應商的采購訂單確認采用傳真方式，該方式雖然保證了采購訂單蓋章確認的合法性，但當訂單需要多次調整確認時，無法做出快速的調整和反饋；（3）需要了解供應商的庫存情況，一般采用電話、傳真或電子郵件的方式進行咨詢，無法實現(xiàn)對供應商庫存數(shù)據(jù)的實時、動態(tài)了解。

3 系統(tǒng)設計

3.1 系統(tǒng)架構設計

物資采購信息管理平臺的系統(tǒng)架構設計遵守高內聚、低耦合的原則，C/S部分采用PowerBuilder+Oracle模式開發(fā)，B/S部分采用基于J2EE多層架構和組件開發(fā)技術，進行系統(tǒng)架構設計和系統(tǒng)開發(fā)。

3.1.1 采用C/S與B/S模式相結合。根據(jù)企業(yè)信息化實際情況，物資采購在企業(yè)內部的業(yè)務管理部分，業(yè)務量大且內容相對復雜，對業(yè)務流程、數(shù)據(jù)安全、響應速度的要求高，如計劃管理、訂單管理、采購合同、到貨登記、質量檢驗、入庫管理等。對于這部分內容，采用C/S模式來實現(xiàn)。利用C/S模式，方便個性化流程設計，減少對服務器和網(wǎng)絡資源的占用，更好對數(shù)據(jù)進行安全保護。同時，還可以利用企業(yè)原有的數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)分發(fā)機制，實現(xiàn)內部數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。

針對企業(yè)的供應商數(shù)量多，地域分散等特點，采用B/S模式，開發(fā)面向互聯(lián)網(wǎng)與供應商業(yè)務互動部分的內容，很好地解決了系統(tǒng)的使用與維護管理問題。

3.1.2 系統(tǒng)集成方面。（1）確保基礎數(shù)據(jù)唯一性。為保證基礎數(shù)據(jù)出處的唯一性，物資采購信息管理平臺所用到的基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)一從企業(yè)主數(shù)據(jù)管理平臺獲取，如供應商編碼、材料編碼，備件編碼、計量單位編碼、人員編碼、組織機構編碼等；（2）業(yè)務系統(tǒng)集成與交互。物資采購信息管理平臺需要與ERP、MES、OA、財務管理、物流信息系統(tǒng)（LIS）等業(yè)務系統(tǒng)進行信息交互。接口設計要求遵循企業(yè)現(xiàn)行的標準規(guī)范，同時要考慮盡量減少對暨有系統(tǒng)的改造。

3.2 系統(tǒng)業(yè)務功能設計

3.2.1 采購計劃管理。根據(jù)不同物資類別需求計劃為編制依據(jù)，實現(xiàn)采購月計劃和采購月調整計劃的錄入、修改、查詢功能。

3.2.2 采購合同管理。實現(xiàn)采購合同按采物資類別分類進行管理，并將采購合同與采購計劃、采購訂單建立關聯(lián)，實現(xiàn)采購業(yè)務的追蹤。

3.2.3 訂單管理。采購訂單按物資類別進行分類，依據(jù)采購月計劃和采購月調整計劃編制，實現(xiàn)與采購計劃、采購合同建立關聯(lián)和業(yè)務追蹤。

3.2.4 訂單確認。采購方和供貨方通過網(wǎng)上交互，進行網(wǎng)上協(xié)作，解決了紙制單據(jù)傳遞和電話溝通中存在信息中斷問題。

3.2.5 發(fā)貨單管理。該功能實現(xiàn)供應商發(fā)貨情況的管理。在發(fā)貨單管理中，一份發(fā)貨單僅記錄一次發(fā)貨的情況，是采購訂單的一個子集。通過發(fā)貨單銜接了采購訂單和到貨登記，使采購業(yè)務的信息流變得完整、順暢。

3.2.6 到貨登記管理。實現(xiàn)對物資貨物的暫存管理。通過與發(fā)貨單的關聯(lián)查詢和到貨登記單據(jù)的自動生成，在管理上控制和避免了供應商發(fā)出的物品與實際采購的物品有差異的問題，減少了庫管員錄入的工作量和錄入錯誤。

3.2.7 質量檢驗申請管理。依據(jù)到貨登記編制質量檢驗申請，通過質量檢驗申請和到貨登記一對一的關系，實現(xiàn)質量檢驗申請單據(jù)的自動生成，并與到貨登記、質量檢驗單建立關聯(lián)，實現(xiàn)采購信息的跟蹤。

3.2.8 質量檢驗管理。通過設置提交、提交、已審核、作廢四個狀態(tài)，現(xiàn)質量檢驗單據(jù)的生成、錄入、修改、查詢等管理功能。并通過聯(lián)查功能，實現(xiàn)采購業(yè)務追蹤信息的追蹤。

3.2.9 入庫管理。實現(xiàn)已檢驗合格的物資貨物的入庫管理業(yè)務。依據(jù)到貨登記編制暫估入庫單，并在入庫管理中實現(xiàn)暫估入庫單的錄入、修改、查詢、暫估入庫單單據(jù)據(jù)聯(lián)查功能。

3.2.10 供應商管理。該功能實現(xiàn)供應商基本信息管理。供應商基本信息是供應商的基礎信息資料，包括供應商代碼、名稱、地址、聯(lián)系人等信息。

3.2.11 供應商評價管理。實現(xiàn)對供應商綜合評價信息的管理。根據(jù)供應商到貨執(zhí)行率、到貨質量、到貨的及時性等信息，給供應商進行綜合評定，并將信息反饋回給供應商。

3.2.12 統(tǒng)計分析。實現(xiàn)采購計劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計和分析。內容主要包括物品月度計劃量、訂單下達量、截至當前日期的發(fā)貨量、截至當前日期的到貨量、截至當前日期的入庫量、當前庫存量及相關比率等信息。

3.2.13 消息提醒。該模塊采用DWR消息推送，實現(xiàn)供應商與采購業(yè)務員之間消息互動，及時提醒供應商與采購業(yè)務員協(xié)同業(yè)務處理。當采購業(yè)務員發(fā)出報價單和采購訂單后，系統(tǒng)會自動發(fā)送消息提醒供應商及時填寫報價單和進行訂單確認。同時采購業(yè)務員與供應商可以在線或離線狀態(tài)下互相發(fā)送消息。

3.2.14 權限管理。物資采購信息管理平臺權限管理作為系統(tǒng)的安全保障機制，要求靈活可配置。

物資采購信息管理平臺的用戶既有企業(yè)員工，也有供應商方人員。因此，對權限管理有系統(tǒng)和全面的規(guī)劃要求很高，具體到功能級和數(shù)據(jù)級的權限配置和管理。權限管理分為兩個部分，分別是在C/S模式下實現(xiàn)的功能權限管理和在B/S模式下實現(xiàn)的功能權限管理。

4 結束語

通過建立統(tǒng)一的物資采購信息管理平臺，實現(xiàn)了采購集中化、業(yè)務流程標準化、管理過程效率化的管理要求，可以滿足公司集中采購模式下多種管理模式的采購業(yè)務管理，規(guī)范采購行為，有效降低公司采購成本、優(yōu)化業(yè)務流程、大大提高公司集中采購的運作效率。

參考文獻：

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[2]黃劍.企業(yè)物資采購系統(tǒng)的分析與設計[D].云南大學，2013.

[3]劉春杰.基于ESB的物資采購管理信息系統(tǒng)集成研究[J].石油規(guī)劃設計，2012.

供應商采購訂單管理范文第2篇

關鍵詞：大宗物資；物資管理；商務平臺

在煤礦物資管理業(yè)務中煤礦大宗物資供應商銷售活動與煤炭企業(yè)的消費活動相承接，同時煤炭企業(yè)廢舊物資的翻新、轉售和競賣銷售活動與物資收購企業(yè)的搜尋陳舊物資活動關聯(lián)，可見價值活動不僅在一個企業(yè)內部有關聯(lián)，在供應鏈上不同節(jié)點之間也是前后相承的，煤礦大宗物資管理商務平臺實現(xiàn)了價值系統(tǒng)中不同主體價值活動的集成化運營，在減少市場交易費用的同時產生共生經(jīng)濟效益，實現(xiàn)電子平臺承載價值活動的整體增值。而被承載的價值活動也決定了平臺所要實現(xiàn)的功能：采購業(yè)務、租賃業(yè)務、廢舊物資業(yè)務、第三方物流及融資業(yè)務、輔助業(yè)務共六個業(yè)務模塊。

一、采購業(yè)務模塊

煤炭企業(yè)的采購業(yè)務按照物資狀態(tài)可可以分為現(xiàn)貨業(yè)務和訂單業(yè)務，現(xiàn)貨業(yè)務是指在煤炭企業(yè)采購之前，煤礦物資已經(jīng)生產出來存于供應方的倉庫中，一般供應商在收到采購方的訂單后即可予以發(fā)貨；訂單業(yè)務是先接受訂單再組織生產的業(yè)務形式，有利于降低供貨方存貨成本以及存貨積壓風險，但采購方會產生時間成本，因此急用物資不可采用此方式。按照采購形式訂單業(yè)務又可分為一般采購業(yè)務和聯(lián)合采購業(yè)務，采購方可以采用訂單累計達一定量或者聯(lián)合其他有共同需求的同質企業(yè)共同發(fā)出訂單，以增強討價還價能力，實現(xiàn)規(guī)模效益。

二、租賃業(yè)務模塊

由租賃企業(yè)的市場銷售活動以及煤炭企業(yè)的采購活動集成。目前煤炭企業(yè)的物資租賃主要采用內部租用模式，即向企業(yè)內設的物資管理部門或者集團內設的物資租賃公司租借，本業(yè)務模塊實現(xiàn)了由內部租用向外部租用的轉變，將專門的物資租賃公司納入平臺成員范圍，在接受專業(yè)租賃服務同時將企業(yè)資源優(yōu)化配置到核心業(yè)務中去。租賃業(yè)務分為煤炭企業(yè)的尋租業(yè)務與煤礦物資租賃企業(yè)的招租業(yè)務，而且兩個貿易主體都作為群體存在，突破了一家企業(yè)的限制，還可以實現(xiàn)聯(lián)合尋租和協(xié)同招租。租賃形式則可分為經(jīng)營租賃和融資租賃，業(yè)務形式一般采用詢價和談判兩種。

三、廢舊物資業(yè)務模塊

對廢舊物資的管理業(yè)務可以分為對廢舊物資的再利用業(yè)務與處置業(yè)務：對于具有再利用價值的物資，可以尋找并選擇可以對廢舊物資進行翻新再制造的制造商，實現(xiàn)廢舊物資翻新再利用或者轉賣給其他煤炭企業(yè)，搜尋翻新制造商的過程與尋找供應商類似，均可以采用詢價、談判等方式；對于沒有再利用價值的物資可以通過零星出售、集中出售和聯(lián)合出售等業(yè)務以最大限度獲取廢舊物資的最后現(xiàn)金流，方式可采用詢價、談判和招標。廢舊物資收購企業(yè)則通過一般回收和聯(lián)合回收，廢舊物資翻新再造企業(yè)可通過一般業(yè)務和聯(lián)合業(yè)務實現(xiàn)對廢舊物資的翻新再制造。

四、第三方物流模塊

第三方物流屬于物流業(yè)務外包，精簡了相關企業(yè)職能，節(jié)約了物流成本，但是未能更加充分地利用物流能力，還有資源繼續(xù)優(yōu)化配置的空間。本模塊致力于在第三方物流與煤炭企業(yè)和供應商之間搭建橋梁，不但將煤炭企業(yè)、煤礦物資供應商與第三方物流整合起來，提升物流服務的提供者與接受者之間、提供者與提供者之間，接受者與接受者之間自行整合的能力，實現(xiàn)運輸企業(yè)間的聯(lián)合運輸與協(xié)同運輸及運輸服務方間的聯(lián)合調度與集中調度；甚至實現(xiàn)了物流服務與投資企業(yè)的相互聯(lián)合，挖掘在途物資和倉儲物資的質押保障功能，實現(xiàn)了兼具縱向煤礦物資供應鏈條整合與橫向行業(yè)整合的混合整合，使第三方物流成為煤礦物資供應鏈條上新的利潤增長點。

五、融資業(yè)務模塊此模塊

實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)同效應，由各個理財產品在各個眾籌平臺上募集閑散資金，然后入駐本平臺采用詢價、談判等方式，由融資者綜合考慮貸款利率以及償還條件等因素，選擇適宜理財產品作為融資來源。如京東金融上的各個基金產品在“吸金”之后可以轉戰(zhàn)本平臺，競價成功后釋放資金。有融資需求的企業(yè)之間可以聯(lián)合融資，同樣各個理財產品之間也可以商議協(xié)同放貸，共同保障供應鏈條資金不斷裂。

六、輔助功能模塊

輔助業(yè)務主要有訂單管理、與往來客戶網(wǎng)上對賬、供應商管理、物資管理、糾紛處理等業(yè)務。訂單管理又可分為訂單的查詢與訂單管理，前者實時跟蹤訂單的付款情況、物流情況，后者則可以實現(xiàn)訂單的合并、刪除和整理。網(wǎng)上對賬功能則定期與往來客戶對賬，了解在途款項和在途物資情況，并確保應收賬款等往來科目核算正確。供應商管理模塊依據(jù)以往的成交記錄、交易情況，對與本企業(yè)交易過的供應商按照其所提供的物資種類不同，對他們進行信用評級，影響以后與其洽談交易的意愿。物資管理模塊與企業(yè)的生產運營系統(tǒng)和庫存系統(tǒng)對接，對企業(yè)物資進行分類管理掌控企業(yè)的物資情況，設置庫存預警值，根據(jù)生產計劃和庫存量提醒采購業(yè)務。糾紛處理模塊則用來應對交易中產生的糾紛，糾紛解決途徑分為平臺內部解決與外部解決，平臺內部解決依靠相關領域專家的調解，平臺外部解決則通過綠色仲裁通道與綠色法律通道依靠外部力量解決。

參考文獻

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供應商采購訂單管理范文第3篇

【關鍵詞】小家電生產；采購管理；系統(tǒng)開發(fā)

1.引言

隨著人們生活逐步改善，家用電器除了電視機、電冰箱、空調、洗衣機等家電外，使人們生活多樣化的各種小家電走入尋常百姓家，如微波爐、電磁爐、豆?jié){機、面包機、酸奶機、煮蛋器、吸塵器、加濕器、取暖電器、飲水機、干衣機、面條機、榨汁機等，這些小家電價格都不貴，但能滿足家庭生活的某一方面的需要，如微波爐在快速加熱早餐方面發(fā)揮了重要作用。利用豆?jié){機可以方便快捷自制豆?jié){，除了制作傳統(tǒng)豆?jié){外，還能自制水果豆?jié){、蔬菜豆?jié){，補充了營養(yǎng)，也讓豆?jié){更好喝。南方冬季沒有暖氣，但有時確實很冷，室內的溫度還不如室外高，買一臺電暖器，使潮濕冰冷的房間也溫暖起來。北京等地區(qū)的春季非常干燥，一臺小小的加濕器就能解決問題。一般小家電生產入門門檻比較低，并沒有特別高深的先進技術，生產的特點是小批量、多品種、裝配式，一般需要本廠的工程師設計一些有創(chuàng)意的外殼，其它所用的原材料、零件和部件均可從外部廠家進行采購，采購回來后，與自己生產的外殼進行組裝即可。因為小家電生產企業(yè)的技術門檻不高，產品的競爭能力要靠價格取勝，這就要求小家電生產企業(yè)要拼成本、拼質量。原材料成本價格往往在小家電產品價格中占有很大的比重，為了降低成本，就要從源頭開始，從采購原材料開始，將原材料價格降到盡可能最低。同時還要強化內部管理，避免不必要的浪費，降低各種耗費，在生產管理過程中強調成本管理與成本控制，盡量采用定額法進行成本計算與控制，增強產品在價格方面的優(yōu)勢，打敗競爭對手。從源頭進行控制，就要對采購進行嚴格管控。開發(fā)一套適用于小家電生產企業(yè)的采購管理系統(tǒng)，勢必為企業(yè)控制采購流程產生積極的作用。小家電生產企業(yè)采購管理系統(tǒng)的應用能夠有效控制采購流程，降低采購成本，保證采購流程順暢，為生產順利進行提供可靠的保障，降低產品的價格，提高小家電生產企業(yè)的經(jīng)濟效益。

2.系統(tǒng)分析

2.1需求分析

經(jīng)過對多家小家電生產企業(yè)的調查和分析，總結出本系統(tǒng)應包括如下功能：（1）采購計劃管理功能：根據(jù)銷售計劃、生產計劃制定產成品的計劃，將產成品的計劃數(shù)量進行BOM（BillofMaterial，物料清單）分解，制定零件、原材料、部件、配套產品的采購計劃，隨著生產的波動，采購計劃要及時調整以適應生產的順利進行。采購計劃下達后，采購部門要嚴格執(zhí)行采購計劃，保證在正確的時間、正確的地點、采購到正確的數(shù)量的正確的產品。采購計劃制定后，根據(jù)采購原材料的參考價格信息，生成用款計劃，向財務部門提出資金使用申請，并提交財務部門確定，財務部門根據(jù)公司現(xiàn)有資金情況及年度預算判斷用款計劃是否合理，并報上級管理層進行批示，再由財務部門將上級管理層的意見反饋給采購部門。若領導批準該用款計劃，即下達正式的采購計劃。（2）請購管理功能：根據(jù)領導審批最終下達的采購計劃，系統(tǒng)可以自動生成相應請購單或者采購人員手動輸入請購單，填寫請購的產品、總體限價、采購單價、數(shù)量、稅率、付款條件、規(guī)格型號、供應商、交貨日期、交貨地點等信息，通過采購負責人審核后，將同類請購單合并再下達，生成采購訂單。（3）采購訂單管理功能：根據(jù)采購計劃、用款計劃、采購提前期、訂貨數(shù)量、現(xiàn)有庫存量、運輸方式、經(jīng)濟批量以及計劃外的產品請購單進行存貨合并，生成采購訂單。將生成的采購訂單傳給供應商?？梢詫Σ少徲唵芜M展情況進行跟蹤，對于放開給本公司權限的供應商，通過外聯(lián)網(wǎng)查詢供應商的發(fā)貨進展狀況，控制采購進程，最終確保采購訂單能夠按時保質保量交貨。（4）收退貨管理功能：由公司質量檢驗部門對供應商發(fā)運過來的貨物進行到貨質量檢驗。首先檢查產品是否與訂單內容相符，清點數(shù)量是否足夠，檢查運輸包裝是否有損壞，如有損壞，進一步檢查包裝箱內部貨物是否有損傷。最后檢查產品質量，質量檢驗分為抽檢和全檢，質量檢驗合格，允許入庫，不合格則退回。如果該供應商能夠補充合格貨物，則進行換貨，如在規(guī)定時間內不能提供合格貨物，則退貨，再從其它供應商購買同規(guī)格貨物。采購人員將入庫的貨物錄入收貨單，并將供應商開具的發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，采購發(fā)票以后轉給財務人員，由財務人員轉成應付賬款。對于可以對應采購訂單的到貨，可以直接由采購訂單生成到貨單，不用手工錄入，減輕了工作量，也避免了二次錄入易產生的錯誤。對于沒有對應采購單的到貨，由采購人員手工錄入到貨單。采購部門負責人對到貨物料的質量和價格進行審核，對于不合格產品生成退貨單。（5）供應商管理功能：供應商要經(jīng)常維護，已發(fā)展成為合作伙伴的供應商，除了能夠提供價格優(yōu)惠外，還能提供良好的技術支持，甚至幫助小家電企業(yè)改進小家電產品的性能。與長期合作的供應商達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成虛擬聯(lián)合企業(yè)，互相促進，達到雙贏的目標?？梢园凑?0/20法則對供應商分類，對于那些能夠給本公司帶來優(yōu)質產品和先進技術的供應商劃分為有價值供應商，要重點管理，與他們保持密切的聯(lián)系。對于那些產品質量一般，能夠替換的供應商，不用重點管理，可在市場找到別的供應商進行替換。（6）采購發(fā)票管理：對供應商送至的發(fā)票進行管理，錄入供應商的發(fā)票，根據(jù)條件顯示發(fā)票列表。

3.總體設計

3.1系統(tǒng)總體功能模塊設計

根據(jù)業(yè)務處理分類和工作流程，此采購管理系統(tǒng)包括基礎設置、系統(tǒng)維護、采購計劃管理、請購管理、采購管理、采購入庫管理等六個功能模塊。

3.2系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境

（1）系統(tǒng)開發(fā)平臺：2012（2）系統(tǒng)開發(fā)語言：C#4.5（3）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件：SQLServer2012（4）運行平臺：Windows10（5）運行環(huán)境：Framework4.5小家電生產企業(yè)采購管理系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)庫采用MicrosoftSQLServer2012，該DBMS提供功能強大而性能穩(wěn)定的企業(yè)級數(shù)據(jù)庫開發(fā)平臺，滿足了數(shù)據(jù)安全性、完整性及一致性上的要求；前臺采用Microsoft公司的2012作為主要的開發(fā)平臺，可與SQLServer2012數(shù)據(jù)庫完美銜接。

4.詳細設計

4.1數(shù)據(jù)庫設計

根據(jù)對業(yè)務流程的分析，設計出系統(tǒng)中包含的表：（1）采購計劃表（PurchasePlan），用于存儲采購計劃編號、計劃名稱、編制時間、制定人、采購產品編碼、單價、數(shù)量、需要部門、總預算、批準人等信息。（2）請購單表（ApplicantPruchase），用于存儲請購單編號、請購部門、請購時間、請購人、產品編號、數(shù)量、單價、稅率、供應商、折扣等信息。（3）采購訂單表（PruchaseOrder），用于存儲采購訂單編號、業(yè)務類型、采購類型、采購部門、付款條件、業(yè)務員、訂單時間、物料編號、單價、數(shù)量、稅率、供應商、交貨時間、交貨地點等。（4）供應商檔案表（Supplier)，用于存儲供應商檔案信息，如供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、所屬分類、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、折扣率、信用等級、信用額度、信用期限、付款條件等。（5）物料檔案表（Items），用于存儲物料信息，如物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、物料分類、物料代碼、英文名、計量單位、存貨屬性、最高庫存、最低庫存、安全庫存、請購超額上限、入庫超額上限、ABC分類、盤點周期單位、盤點周期、領料批量等。（6）到貨單表（ItemsArrival），用于存儲單據(jù)編號、業(yè)務類型、填寫日期、采購類型、供應商、部門、業(yè)務員、物料編號、原幣單價、原幣含稅單價、數(shù)量、稅率、原幣價稅合計金額。（7）退貨單表（ItemsReject），用于存儲退貨單信息，如單據(jù)編號、退貨原因、填寫日期、供應商、部門、業(yè)務員、物料編號、原幣單價、退貨數(shù)量、稅率、原幣價稅合計金額。（8）采購發(fā)票表(PurchaseInvoice)，用于存儲采購發(fā)票信息，如發(fā)票編號、發(fā)票類型、業(yè)務類型、開票日期、供應商、采購類型、部門、業(yè)務員、稅率、供應商發(fā)票日期、物料編碼、單價、數(shù)量、發(fā)票總金額。（9）部門表(Department)，用于存儲部門檔案信息，如部門編號、部門名稱、部門負責人、部門類別、部門地點、辦公電話。（10）人員信息表(Personnel)，用于存儲公司人員信息，

4.2功能模塊設計

（1）采購計劃管理模塊：對采購計劃信息進行增加、修改、刪除和查詢，可以按照單一條件查詢采購計劃，還可以將幾個條件組合一起進行聯(lián)合查詢，具備搜索的功能。（2）請購管理模塊：錄入請購單，對請購單進行添加、修改、審核、棄審、審批、否決等操作?？梢愿鶕?jù)條件顯示請購單列表，條件可以為物料名稱、供應商、請購員等。能夠根據(jù)條件顯示請購單執(zhí)行統(tǒng)計表，條件可以為請購員、單據(jù)號、單據(jù)起始日期到截止日期的期間、物料名稱等。（3）采購管理模塊：采購訂單的增刪改查操作。能夠根據(jù)條件顯示采購訂單列表，條件可以為訂單編號、起始日期到截止日期的期間、供應商名稱、部門名稱、供應商編號、業(yè)務類型、業(yè)務員等。（4）收退貨管理：實現(xiàn)收貨管理、退貨管理等功能，對采購進來的物料進行檢驗，驗收合格后入庫，填寫到貨單；對不合格產品進行退貨處理、填寫退貨單。（5）采購發(fā)票管理：將供應商送來的發(fā)票填寫進系統(tǒng)，可以根據(jù)條件顯示發(fā)票列表。（6）系統(tǒng)管理：添加系統(tǒng)用戶信息，并對不同的用戶賦予不同的權限。

5.結論

該系統(tǒng)主要實現(xiàn)了小家電生產企業(yè)的采購計劃管理、請購管理、采購管理、收退貨管理、采購發(fā)票管理、系統(tǒng)管理等功能。系統(tǒng)功能完善，具有很強的實用性。使小家電生產企業(yè)的采購管理更加規(guī)范化，使采購的各個環(huán)節(jié)在系統(tǒng)中都能夠透明顯示，避免了采購回來質次價高的商品，降低了采購成本，提高了生產率，保障小家電生產企業(yè)的生產順利進行。

參考文獻

[1]畢海玲.A公司采購管理ERP系統(tǒng)模塊設計[J].中國管理信息化,2017.07.

供應商采購訂單管理范文第4篇

[關鍵詞] ERP系統(tǒng) 采購管理 中小型企業(yè)

1.采購管理模塊的功能需求

1.1.采購管理模塊

(1) 采購申請單：包括各部門和生產分廠所需的辦公用品、設備、備品備件和生產所需的材料，物資采購申請單流程審批控制節(jié)點包括“需求部門領導”、“供應部領導”、“主管領導”等。

(2) 采購訂單：主要是來自各部門、生產分廠提交的采購申請單，采購執(zhí)行部門由各分子公司供應部、生產部、部分業(yè)務單位，市場部也有特定物品采購業(yè)務，各自負責對應采購業(yè)務。采購訂單包含的信息有（采購訂單號、供應商、物料名稱、物料數(shù)量、物料單價、交貨日期、交貨地點、備注等）。

(3) 采購驗收：根據(jù)采購訂單的條件選擇驗收內容。

(4) 采購付款：與采購收貨對應，按照收到貨品要求，需要給供應商一定的金額。付款過程中有應付和預付兩種類型，選定其中一種即可付款。在付款過程中還涉及（付款金額、幣別、匯率、發(fā)票號、付款方式、付款來源、采購業(yè)務員、備注），根據(jù)實際情況、選擇其中任何一個組合方式來完成付款。該功能記錄在財務管理模塊處實現(xiàn)。

(5) 采購退貨：采購物品不合格或由于單據(jù)做錯等原因退回時，要填寫的單據(jù)。

2.采購和管理模塊分析

2.1采購管理子模塊分析

2.1.1流程分析

采購管理，其目的是為了確保銷售訂單的完成，按需求計劃，以合理的數(shù)量、準確地實踐、較小的成本完成生產物料采購，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應管理。其所涉及的業(yè)務包括：采購計劃、采購訂單、進料檢驗、倉庫收料、供應商管理、價格及供貨信息管理等，其中的采購付款設計在財務模塊中實現(xiàn)。數(shù)據(jù)的輸入是部門的需求之后得到的生產計劃單，輸出的是面向庫存的采購入庫的采購驗收單，和面向生產計劃安排的采購訂單。

(1)具體業(yè)務處理流程如圖1。

(2) 數(shù)據(jù)流程分析：

2.1.2 采購管理子模塊的目標和功能分析 (1)在上述分析的基礎上，制訂該子模塊的目標如下：

①及時收集并編制物資申請單，按照審批流審批。

②及時根據(jù)采購申請編制采購單；按照采購環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的流程形成各種單據(jù)，包括采購訂單、采購到貨、采購付款、采購退貨等操作；

③ 及時提供各種查詢信息；

④ 定期形成采購以及貨款記錄，以便財務統(tǒng)計；

⑤ 及時、真實記錄采購管理中各種檔案

(2) 根據(jù)子模塊的目標，確定子模塊的基本功能如下：

① 采購訂單管理單元

采購訂單管理單元主要實現(xiàn)：根據(jù)部門的生產需要，生成采購申請單以及采購訂單。輸入生成記錄，包括采購訂單號、下單時間、產品型號、數(shù)量等。利用代碼和名稱的關聯(lián)性輔助用戶錄入數(shù)據(jù)。

② 采購退貨管理單元

在商品采購過程中，因為商品質量問題，可能會發(fā)生采購退貨。采購退貨主要實現(xiàn) ：正確地修改商品庫存、合計往來賬。輸入生成記錄，內容包括退貨單號、退貨時間、采購單號以及退貨原因。

③ 采購驗收管理單元

采購驗收模塊主要實現(xiàn)：商品入庫，按規(guī)定進行商品的檢驗，合格的進入倉庫并產生入庫單。輸入生成記錄，包括驗收單號、產品型號、數(shù)量、質量檢驗結果以及時間等。利用表格輔助用戶錄入數(shù)據(jù)。

④ 查詢單元

查詢單元主要實現(xiàn)：能夠進行采購訂單、采購退貨單、采購驗收單的查詢。能夠實現(xiàn)各個單據(jù)的報表打印。在預期的設計的界面中，當用戶在操作界面中錄入數(shù)據(jù)時，例如采購部門、商品代碼、商品名稱等信息時，在錄入過程中會以列表形式出現(xiàn)相關數(shù)據(jù)，用戶雙擊列表中的數(shù)據(jù)時，這些數(shù)據(jù)會自動顯示在表格中。

3.采購和管理模塊設計

3.1“采購管理子模塊”子模塊使用的窗體、數(shù)據(jù)庫和表“采購管理”子模塊的功能結構參見操作界面主菜單的各功能選項。該子模塊使用的窗體、數(shù)據(jù)庫及表的關系。

采購管理子模塊所使用的數(shù)據(jù)庫是ORACLE 10g系統(tǒng)。查詢和功能在每個單元里面已經(jīng)設計了，因而取消了原查詢單元。

3.1.1 采購申請單輸入

采購申請單是根據(jù)部門的生成需要所生成的，在設計中，采購申請單需要經(jīng)過審批，即通過審批按鈕來實現(xiàn)對申請的審批，這是生成采購單的必須條件。

3.1.2 采購單輸入

采購單需要經(jīng)過申請單的審批才能產生，如果沒有通過審批的申請單號是無法產生采購單的保存的，保證每次采購信息都是通過檢驗的。在操作中要經(jīng)過對采購單編號的檢驗，以及申請單編號的檢驗，只有符合采購單編號唯一和申請單審批通過的情況下才能夠獲得保存按鈕，從而保存生成采購單。這是借助兩個參數(shù)條件來實現(xiàn)的，例如，設A 經(jīng)過審批，我們設一個數(shù)M=1，然后設B 是唯一的，我們設一個數(shù)N=1，也就是當M，N，都為 1 時，成立，否則都不成立。通過查詢申請單的數(shù)據(jù)表可以得到是否審批的值，查詢采購單的數(shù)據(jù)表可以得到唯一性的值，通過比較，能夠實現(xiàn)。

3.1.3 采購驗收單輸入

采購驗收單是在采購物品到達后根據(jù)物料在設置中的規(guī)定進行檢驗，為入庫單提供數(shù)據(jù)，以及作為不合格品生成采購退貨單的依據(jù)。采購驗收單記錄驗收合格的物料代碼、物料名稱和數(shù)量，傳遞到入庫單，而根據(jù)采購數(shù)和實收數(shù)的區(qū)別來確定采購退貨單的物料代碼、名稱和數(shù)量。

3.1.4 采購退貨單輸入

采購退貨單在采購驗收單生成之后，根據(jù)驗收檢驗的結果來決定是否需要退貨，如果需要退貨，則生成相應的數(shù)據(jù)儲存表，可以為以后添加供應商管理中信用度和等級評定單元提供依據(jù)，并且可以作為新的采購申請單。。

4.總結

對于ERP 系統(tǒng)的設計和實施，不同的人會有不同的見解。在設計中，數(shù)據(jù)間的相互關聯(lián)和處理是主要的內容，應該從企業(yè)的實際情況進行調查和研究，進行設計和處理各個方面的數(shù)據(jù)。本文介紹了一個針對中小型企業(yè)采購管理模塊的開發(fā)方案，給出了系統(tǒng)的總體結構及功能模塊設計思路，并給出了實現(xiàn)結果?？梢蕴峁┙o企業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)的自身的需求，或為企業(yè)實現(xiàn)自身的信息化提供參考。

參考文獻：

[1] 劉菲．計算機管理在圖書館的應用探討[J]．計算機工程應用技術，2011.

[2]徐芳曾德高現(xiàn)代企業(yè)采購管理[J];物流科技;2008

供應商采購訂單管理范文第5篇

關 鍵 詞：ERP；SAP；信息化；采購模塊

一、項目研究背景

目前ERP實施主要強調將企業(yè)內部價值鏈上所有功能活動加以整合，改善企業(yè)的內部管理，以降低成本，提高管理效益，并成功應用于生產、重工、財務、銷售等業(yè)務的管理和控制。但是采購環(huán)節(jié)中尤其是非生產性采購的管理還是一個薄弱點，而非生產性的采購涉及的采購金額在某公司每年都有幾億人民幣。要降低采購運營成本，提高資金利用率，減少庫存，并充分利用集團規(guī)模采購的優(yōu)勢，提高采購信息的溝通效率成為實現(xiàn)這一目標的瓶頸。從企業(yè)內部生產技術角度來分析，由于配件的BOM（Bill of Material），即物料清單，結構非常復雜，利用進口專利所附的圖紙和老式的計算機管理軟件已經(jīng)很難滿足其產品結構變更及工藝升級的管理。其次，從企業(yè)供應鏈角度來分析，原材料的采購環(huán)節(jié)，半成品的加工環(huán)節(jié)、零配件的組裝環(huán)節(jié)及最后成品的銷售環(huán)節(jié)伴隨著復雜的工藝路線，協(xié)同作業(yè)存在一定難度，當銷售計劃進行調整時，生產和采購計劃很難做到即時變更。最后，從企業(yè)財務角度來分析，由于原材料價格波動較大，生產工藝復雜及人工投入不穩(wěn)定，所以成本核算環(huán)節(jié)往往不精確，整個產業(yè)的利潤空間需要較為精確的成本作為依據(jù)進行評估核算[1]。

針對以上需求定義，該項目所實施的范圍便確定在ERP領域。ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。它是從MRP（物料需求計劃）發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源。ERP系統(tǒng)集信息技術與先進管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。它對于改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。

該企業(yè)通過信息平臺的建立，能夠滿足以上所提出的需求和問題。首先，該企業(yè)實現(xiàn)了公司級的數(shù)據(jù)共享，理清了物料結構清單及工藝路線的分配。其次，企業(yè)的信息流向更加趨向合理，計劃更加準確，物流與資金流高度集成，從而加快了物流運轉速度，同時減少了庫存占有資金。最后，細化了生產管控的單元，精確地指定了各條工藝所占用的工時及費率，并且實現(xiàn)了原材料價格按期間管理，從而使成本核算更加準確，財務報表更加清晰，為企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃層領導提供了有力的決策依據(jù)[2]。

二、ERP的發(fā)展現(xiàn)狀

ERP是Enterprise Resource Planning（企業(yè)資源計劃）的簡稱，是上世紀90年代美國一家IT公司根據(jù)當時計算機信息、IT技術發(fā)展及企業(yè)對供應鏈管理的需求，預測在今后信息時代企業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和即將發(fā)生的變革而提出了這個概念。 ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。它將包含客戶/服務架構，使用圖形用戶接口，應用開放系統(tǒng)制作。除了已有的標準功能，它還包括其他特性，如品質、過程運作管理以及調整報告等[3]。

目前國際上使用的大型ERP軟件有SAP R/3、Orcal 11I；國內生產的大型ERP軟件有用友U8和金蝶K3[3]。該課題所選擇的軟件系統(tǒng)為全球最大的ERP軟件系統(tǒng)SAP R/3。

由于ERP軟件的邏輯設計主要來源于管理需求，所以下面簡單介紹一下ERP概念的發(fā)展情況。

ERP的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個階段[4]：

（1）訂貨點法：該思想主要產生于20世紀40年代，主要解決的問題是如何確定訂貨時間和訂貨數(shù)量，目的是為了降低庫存成本及采購費用。軟件設計主要依據(jù)庫存管理理論。

（2）基本MRP（Material Requirement Planning）即物料需求計劃：該思想主要產生于20世紀60年代，主要解決的問題是如何根據(jù)主生產計劃確定訂貨時間、訂貨品種、訂貨數(shù)量，目的是為了追求庫存成本的降低，同時避免生產頻繁缺貨的情況。軟件設計主要依據(jù)主生產計劃管理理論及BOM管理理論。

（3）閉環(huán)MRP：該思想主要產生于20世紀70年代，主要解決的問題是如何實現(xiàn)計劃的制定到有效實施的即時調整，目的是防止計劃偏離實際。軟件設計主要依據(jù)能力需求計劃管理及車間作業(yè)計劃管理理論。

（4）MRPⅡ：該思想主要產生于20世紀80年代，主要解決的問題是如何實現(xiàn)管理信息系統(tǒng)一體化，目的是追求競爭優(yōu)勢。軟件設計主要依據(jù)決策技術、系統(tǒng)仿真技術、物流管理技術及系統(tǒng)集成技術。

（5）ERP：該思想主要產生于20世紀90年代，主要解決的問題是如何在企業(yè)及合作伙伴范圍內利用一切可利用的資源，目的是適應市場環(huán)境的快速變化。軟件設計主要依據(jù)混合型生產理論、供應鏈技術、JIT（Just In Time），即準時制生產方式。

三、基于SAP的電子采購系統(tǒng)的功能設計

ERP系統(tǒng)是一個十分復雜的系統(tǒng)工程，每個系統(tǒng)都是由相應的子系統(tǒng)組成，每個子系統(tǒng)又可以分為多個模塊。因此功能模塊設計在設計系統(tǒng)模塊時，應時刻考慮模塊間的內聚與耦合關系，即倡導模塊內聯(lián)系越緊越好，模塊間聯(lián)系越少越好的原則[5]。

根據(jù)采購管理子系統(tǒng)分析階段形成的數(shù)據(jù)流程圖及數(shù)據(jù)字典，將采購管理子系統(tǒng)按功能劃分法分為五個模塊，即采購計劃模塊、訂貨管理模塊、收貨管理模塊、請款管理模塊、供應商管理模塊。同時各個模塊又都各自包含如下功能模塊圖所示的相對獨立的功能模塊。功能模塊如圖1所示。

項目實施過程中非標準功能的ABAP開發(fā)部分，需要在設計階段整理出開發(fā)需求清單并著手根據(jù)業(yè)務需求設計程序邏輯。開發(fā)工具分為Web Dynpro和ADD-ON兩種，Web Dynpro主要用于畫面的開發(fā)，開發(fā)者可以對Web畫面的按鈕事件進行編碼，并且對ADD-ON編寫的共通程序進行調用；ADD-ON主要用來編寫共通程序，例如：系統(tǒng)間的接口，SAP增強功能的開發(fā)，用戶出口等，對于Web Dynpro程序的命名規(guī)則，統(tǒng)一為“ZWVM_名稱”。

對于ADD-ON程序的命名規(guī)則，以“Z”固定開頭，類程序接“CLS_名稱”，API程序接“ZPMM_名稱”，報表程序接“ZPUM_名稱”，ADD-ON表統(tǒng)一格式為“ZTPMMxxx”。Web Dynpro/ADD-ON命名規(guī)則如表1所示。

四、采購管理業(yè)務數(shù)據(jù)流圖

采購部門是企業(yè)物資的重要入口部門，是物流的主要部門，與各個部門都有密切的關系，但主要是完成生產物資的采購，與生產部門、財務部門和倉庫部門的業(yè)務聯(lián)系是根據(jù)生產計劃和物料需求計劃制定采購計劃，并形成用款計劃交財務；再發(fā)出采購訂單（合同），供應商按計劃來料，倉庫部門根據(jù)訂單（采購計劃）收料，安排檢驗，合格后辦理入庫業(yè)務，入庫單據(jù)交財務，并根據(jù)發(fā)票形成應收款。

采購管理子系統(tǒng)的主要設計功能是依據(jù)物料需求計劃（庫存的訂貨點需求），根據(jù)物料的采購提前期、采購批量來選擇供應商，從而制定采購訂單；采購訂單來料后根據(jù)訂單進行驗收、收貨，再送檢驗，合格后分配庫存貨位，登記入庫單。根據(jù)采購業(yè)務的分析，采購業(yè)務的ERP管理分為五大子系統(tǒng)，如圖2所示為采購系統(tǒng)第一層數(shù)據(jù)流。

該系統(tǒng)包括供應商管理、采購收貨管理、采購訂單管理、采購基礎數(shù)據(jù)、采購計劃管理。

這是采購管理子系統(tǒng)中最重要的模塊，實現(xiàn)了對采購流程的跟蹤管理，包括供應商管理、采購收貨管理、采購計劃管理等功能。

根據(jù)各種請購信息，制訂采購計劃，通過詢比議價選擇最優(yōu)供應商，然后生成采購單，通過發(fā)單作業(yè)將采購單實際發(fā)出。

采購訂單管理包括采購訂單明細文件、采購訂單主文件等。

收貨檢驗作業(yè)由專門的質檢部門做，收貨員根據(jù)采購單編號或直接查找未收完料的采購單，核對正確后開收貨單，此時采購子系統(tǒng)會自動提示有新收貨情況，可重新核對是否無誤并根據(jù)收貨質量自動計算此次收體貼的合格率，該合格率可作為供應商評估的參考，如圖3所示。

模塊包括供應商管理、交貨方式維護、訂貨方式維護、采購員維護、退貨原因維護、采購系統(tǒng)維護。

在一個管理先進的企業(yè)中，供應商被看作企業(yè)的一部分，因此對供應商的管理是相當重要的。該模塊記錄了供應商的各種信息，包括供貨范圍、商品報價、供貨能力、供貨質量以及與本企業(yè)合作的交易記錄。與一個信譽良好的供應商建立穩(wěn)固的長期合作關系是至關重要的，所以本系統(tǒng)提供了一套完整的供應商評估流程，采用人工評分與系統(tǒng)自動評分相結合的評估制度，合理公正地評估供應商，使公司能和一些優(yōu)秀供應商建立良好的合作關系。

退貨時先根據(jù)發(fā)票建立一個退貨請求，貨物出庫，根據(jù)出庫結果建立退貨說明，并記錄退貨原因等，同時進行采購系統(tǒng)的維護，如圖4所示。

模塊包括采購計劃管理、采購訂單制定、采購訂單審批、采購訂單結清?？筛鶕?jù)不同要求統(tǒng)計某段時期的采購情況，生成相應文件。根據(jù)采購單制作相應付款計劃生成報表，如圖5所示。

模塊包括采購退貨、采購收獲、驗收入庫。在不同時期生成各自文件。在采購和入庫時期分別生成主文件和明細文件，以便對整個流程進行更好的把握和記錄。

參考文獻

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Design and Implement of Procurement System Based on SAP

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