前言：本站為你精心整理了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告范文，希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值，我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文，歡迎咨詢。

一、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

收支預(yù)算情況。區(qū)第十六屆人大一次會議審議通過的20*年全口徑財(cái)政收入預(yù)算為95,970萬元，地方財(cái)政收入預(yù)算為46,105萬元，其中，一般預(yù)算收入35,825萬元，基金預(yù)算收入10,280萬元；財(cái)政支出預(yù)算為56,873萬元，其中，一般預(yù)算支出46,593萬元，基金預(yù)算支出10,280萬元。執(zhí)行中，收入預(yù)算未發(fā)生預(yù)算變動；通過的財(cái)政支出預(yù)算為56,873萬元，由于當(dāng)年地方財(cái)政收入超收，報(bào)經(jīng)人大十六屆六次會議批準(zhǔn)，區(qū)級支出預(yù)算調(diào)整為94,614萬元，加上上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，20*年總支出預(yù)算調(diào)整為121,256萬元。其中，一般預(yù)算支出調(diào)整為81,649萬元，基金預(yù)算支出調(diào)整為39,607萬元。

收支完成情況。20*年，全口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成136,910萬元，增長68%，完成預(yù)算的142.7%，地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成82,000萬元，增長102.6%，完成預(yù)算的177.9%，其中，一般預(yù)算收入43,750萬元，增長49.9%，完成預(yù)算的122.1%；基金預(yù)算收入38,250萬元，增長239%，完成預(yù)算的372.1%。財(cái)政支出完成108,431萬元，增長71.9%，完成預(yù)算的89.4%，其中，一般預(yù)算支出69,720萬元，增長33.8%，完成預(yù)算的85.4%；基金預(yù)算支出38,711萬元，增長252.5%，完成預(yù)算的97.7%。

收支平衡情況。按現(xiàn)行一般預(yù)算和基金預(yù)算各自收支平衡的財(cái)政預(yù)算管理制度規(guī)定，我區(qū)地方財(cái)政收支平衡情況如下：

1.一般預(yù)算平衡情況：20*年一般預(yù)算收入43,750萬元，加上上級補(bǔ)助收入26,086萬元、上年結(jié)余收入8,590萬元，收入總計(jì)78,426萬元。全區(qū)一般預(yù)算支出69,720萬元，加上上解市支出777萬元，支出總計(jì)70,497萬元。收支品迭，滾存結(jié)余7,929萬元?？鄢匆?guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目結(jié)余11,929萬元，凈結(jié)余－4,000萬元，20*年全區(qū)一般預(yù)算當(dāng)年收支平衡。凈結(jié)余－4,000萬元是因?yàn)闅v史政策原因形成，經(jīng)過歷年逐步消化后的累計(jì)赤字，爭取在市財(cái)政的支持下，20*年決算全部消化赤字，實(shí)現(xiàn)完全意義的收支平衡，結(jié)束長達(dá)20多年的赤字歷史。

2.基金預(yù)算平衡情況：20*年基金預(yù)算收入完成38,250萬元，加上上級補(bǔ)助收入461萬元，上年結(jié)余896萬元，基金預(yù)算收入合計(jì)39,607萬元，基金預(yù)算支出38,711萬元，全區(qū)基金預(yù)算結(jié)余896萬元。

以上預(yù)算收支執(zhí)行情況及平衡情況系預(yù)計(jì)數(shù)，待決算完成后，還將向區(qū)人大常委會報(bào)告。（收支及收支平衡情況見附件1）

二、20*年財(cái)政預(yù)算草案

收入預(yù)算。按照區(qū)委、區(qū)政府確定的20*年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)全口徑財(cái)政收入可實(shí)現(xiàn)162,270萬元。全區(qū)地方財(cái)政收入為95,150萬元，增長16％，其中：一般預(yù)算收入50,780萬元，增長16.1％，基金預(yù)算收入44,370萬元，增長16％。

支出預(yù)算。按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬：當(dāng)年一般預(yù)算收入50,780萬元，加上預(yù)計(jì)的上級補(bǔ)助收入13,661萬元，減去上解市支出777萬元，20*年一般預(yù)算留用財(cái)力為63,664萬元，按收支平衡原則，相應(yīng)安排一般預(yù)算支出63,664萬元，增長13％；當(dāng)年基金預(yù)算收入44,370萬元，按收支平衡原則可對應(yīng)安排基金支出預(yù)算44,370萬元，增長16％。匯總以上一般預(yù)算支出和基金預(yù)算支出，20*年，財(cái)政預(yù)算支出108,034萬元，增長14.2％。按照財(cái)政部《20*年政府收支分類科目》規(guī)定，20*年財(cái)政預(yù)算支出的各類支出安排如下：

一般公共服務(wù)支出9,935萬元，由一般預(yù)算安排，增長14.2％；

國防支出177萬元，由一般預(yù)算安排，增長14.9％；

公共安全支出4,120萬元，由一般預(yù)算安排，增長16.9％；

教育支出13,285萬元，增長15％，其中，一般預(yù)算安排12,685萬元，增長15.3％；基金預(yù)算安排600萬元，增長9.1％；

科學(xué)技術(shù)支出287萬元，由一般預(yù)算安排，增長12.5％；

文化體育與傳媒支出619萬元，由一般預(yù)算安排，增長15.7％；

社會保障和就業(yè)支出2,413萬元，增長18.3％，其中，一般預(yù)算安排2,013萬元，增長18.4％；基金預(yù)算安排400萬元，增長17.6％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出3,671萬元，由一般預(yù)算安排，增長11.1％；

環(huán)境保護(hù)支出1,279萬元，由一般預(yù)算安排，增長11.2％；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出49,907萬元，增長16.5％，其中，一般預(yù)算安排7,017萬元，增長17.7％；基金預(yù)算安排42,890萬元，增長16.3％；

農(nóng)林水事務(wù)支出2,982萬元，由一般預(yù)算安排，增長21.7％；

交通運(yùn)輸支出2,018萬元，增長2.4％，其中，一般預(yù)算安排1,658萬元，增長3％；基金預(yù)算安排360萬元，與上年持平；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出2,503萬元，增長8.8％，其中，一般預(yù)算安排2,383萬元，增長9.3％；基金預(yù)算安排120萬元，與上年持平；

其他支出14,838萬元，由一般預(yù)算安排，增長7.2％。在其他支出中，總預(yù)備費(fèi)安排800萬元，占一般預(yù)算支出比重1.3％。