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按照縣第十二次黨代會精神，圍繞“十一五”時期的各項發(fā)展目標(biāo)，建議20*年我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)初步安排如下：

——全縣生產(chǎn)總值136億元，增長13%，其中第三產(chǎn)業(yè)增加值38.9億元，增長16%；

——萬元GDP綜合能耗（約束性指標(biāo)）下降4%；

——全社會工業(yè)銷售產(chǎn)值405億元，增長20%，其中規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值增長22%；

——農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19億元，增長8%；

——全社會固定資產(chǎn)投資68.5億元，增長12%，其中工業(yè)生產(chǎn)性投入42.2億元，增長15%；

——實際利用縣外資金31.8億元，增長10%，其中實際利用外資力爭達到6500萬美元；

——自營出口4.1億美元，增長14%；

——財政總收入13.3億元，增長12.5%，其中地方財政收入6.3億元，增長10%；

——全社會消費品零售總額35.7億元，增長13%；

——全社會接待游客440萬人次，增長15%，旅游總收入19.6億元，增長13%；

——農(nóng)村居民人均純收入8350元，增長10%；

——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17990元，增長10%；

——主要污染物排放量（約束性指標(biāo)）：化學(xué)需氧量（COD）下降3%，二氧化硫（SO2）下降3%;

——新增就業(yè)崗位（約束性指標(biāo)）2500個，城鎮(zhèn)失業(yè)率（約束性指標(biāo)）控制在4.5%以內(nèi)；

——計劃生育率（約束性指標(biāo)）控制在95%以上。

上述主要預(yù)期目標(biāo)的確定，綜合分析了我縣面臨的發(fā)展環(huán)境和自身條件。既考慮了發(fā)展的需要，也考慮了發(fā)展的條件；既體現(xiàn)了積極進取，也體現(xiàn)了量力而行，同時也貫徹了自上而下分解下達我縣的各項考核目標(biāo)要求?，F(xiàn)對有關(guān)主要預(yù)期目標(biāo)作如下說明：

（一）關(guān)于經(jīng)濟增長的預(yù)期目標(biāo)

全縣生產(chǎn)總值預(yù)期增長13%。主要基于以下考慮：一是從外部環(huán)境看，20*年世界經(jīng)濟和國內(nèi)經(jīng)濟雖有所趨緊，但總體上仍將處于一個有利發(fā)展的外部環(huán)境。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，世界經(jīng)濟預(yù)計增長4.9%，美、日、歐世界三大經(jīng)濟主體預(yù)計將分別增長2.9%、2.1%和2%。20*年中國經(jīng)濟發(fā)展所面臨的政策和體制環(huán)境總體向好，GDP預(yù)測增長9.5%左右。二是今年國家會繼續(xù)出臺金融、土地、投資等一系列穩(wěn)健的宏觀調(diào)控政策，各種生產(chǎn)要素供給將進一步趨緊，對我縣經(jīng)濟會產(chǎn)生一定影響。但從我縣情況看，經(jīng)過這兩年國家宏觀調(diào)控政策的實施，無論是各級政府還是企業(yè)應(yīng)變能力明顯提高，駕馭經(jīng)濟能力明顯增強，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的緊迫感也越來越強烈，這對我縣今年的經(jīng)濟發(fā)展是十分有利的。三是以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，在統(tǒng)籌考慮資源與環(huán)境承載力的前提下，爭取以較快的發(fā)展速度來解決前進中的矛盾和問題也是十分必要的。四是從杭州地區(qū)周邊縣市的區(qū)域競爭分析。20*年我縣財政總收入、地方財政收入等指標(biāo)的增幅在杭州地區(qū)居于后列，生產(chǎn)總值、工業(yè)銷售產(chǎn)值等差距拉大，要縮小差距，就必須保持較快的增長速度。同時，20*年是實施“十一五”規(guī)劃承前啟后之年，也是新一屆黨委政府工作的開局之年，需要有一個良好的開端。因此，全縣生產(chǎn)總值增幅安排13%，是積極和可行的。

（二）關(guān)于三大產(chǎn)業(yè)的預(yù)期目標(biāo)

全社會工業(yè)銷售產(chǎn)值預(yù)期增長20%。一是“十五”期間縣委、縣政府始終堅持“工業(yè)立縣”戰(zhàn)略，五年累計完成工業(yè)投入1*億元，平均每年21億元，保持了較高投入量，其產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。二是隨著“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略深入推進，工業(yè)經(jīng)濟投入效益將進一步提高，一批大項目、好項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，機械、電子、醫(yī)藥、造紙等行業(yè)發(fā)展較快，已成為新的經(jīng)濟增長點。20*年預(yù)測新增產(chǎn)值75億元左右，增長22%以上。三是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的困難依然較大，如土地、資金供給將進一步趨緊，原材料價格上漲，企業(yè)成本上升。綜合考慮，20*年工業(yè)銷售產(chǎn)值安排20%的增幅。

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)期增長8%。一是根據(jù)中央農(nóng)村工作會議的安排，20*年新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，政府推進新農(nóng)村建設(shè)、“三農(nóng)”工作的力度將進一步加大，農(nóng)業(yè)抵御自然和市場風(fēng)險能力也不斷增強，農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境比較有利。二是隨著我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐加快，特色效益農(nóng)業(yè)不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)進一步扎實，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益將繼續(xù)提高。三是近年來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直保持較快速度，20*年達到10.9%的增速。因此，20*年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值安排8%的增幅是有能力完成的。

第三產(chǎn)業(yè)增加值預(yù)期增長16%，占GDP比重提高1個百分點，主要基于以下考慮：一是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展無論從思想認識、規(guī)劃編制、項目推進還是政策扶持，都提到了前所未有的高度。二是隨著旅游、商貿(mào)流通和房地產(chǎn)三大領(lǐng)域?qū)ｍ椧?guī)劃的實施，“杭千”高速公路及建設(shè)中的綜合碼頭效應(yīng)發(fā)揮，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)如現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展將加快。三是對第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計和考核激勵機制日趨規(guī)范，明確了目標(biāo)責(zé)任，落實了工作措施，加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的合力推進機制逐步形成。四是第三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重是衡量經(jīng)濟社會發(fā)展的重要指標(biāo)，是全面小康社會建設(shè)的重要考核指標(biāo),目前我縣水平與目標(biāo)值相差較大，而且三產(chǎn)項目對于保持投資穩(wěn)定增長和全縣經(jīng)濟效益和質(zhì)量提高的作用不可小視。因此，雖存在一定的困難，仍安排了16%的較高增幅，表明了政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的決心。

（三）關(guān)于三大需求的預(yù)期目標(biāo)

全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)期增長12%。主要基于以下考慮：一是近幾年我縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展，主要得益于投資的拉動，但總體來說經(jīng)濟總量還不夠大，20*年要繼續(xù)保持經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展，投資必須保持合理的增長速度，安排12%的增幅是積極的、必要的；二是這一目標(biāo)能否完成關(guān)鍵要看20*年各類項目實施情況，從20*年重點投資項目初步安排情況看，共89項，計劃投資38.02億元，占全縣總投資計劃的55.9%，大項目投資力度增強，具有保持投資較快增長的基礎(chǔ)。三是保持投資增長的兩個配套指標(biāo)相互銜接。一個是20*年實際利用縣外資金預(yù)期增長10%，第二個是工業(yè)生產(chǎn)性投入預(yù)期增長15%。隨著國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進一步加快，跨國直接投資繼續(xù)回升，國內(nèi)重化工業(yè)發(fā)展趨勢明顯，杭州市區(qū)產(chǎn)業(yè)“優(yōu)二興三”，縣內(nèi)實施“一區(qū)七園”工業(yè)平臺的擴容提質(zhì)，項目推進工作力度加大，投資環(huán)境日益完善，招商工作繼續(xù)保持強勢，20*年保持較高的利用外資規(guī)模和水平以及保持工業(yè)較大投入是完全可能的。但宏觀調(diào)控政策的實施將直接影響投資的變化，要保持投資較快增長的壓力也很大。因此，安排全社會固定資產(chǎn)投資增長12%，這既是一種壓力，更是一種動力，要求我們千方百計緩解土地、資金等要素制約，提高項目服務(wù)水平，加快推進項目建設(shè)。

社會消費品零售總額預(yù)期增長13%，主要基于以下考慮：一是20*年消費品市場繼續(xù)看好，在經(jīng)濟增長方式加快轉(zhuǎn)變的宏觀背景下，消費拉動經(jīng)濟增長的作用更趨明顯，特別是我縣一系列扶持發(fā)展服務(wù)業(yè)的政策陸續(xù)出臺，為擴大消費提供了有利的環(huán)境。二是從增長趨勢分析，近幾年我縣消費品社會需求逐年遞增，20*年增長16.2%，20*年也將會保持較快增長。因此，20*年社會消費品零售額安排13%的增幅，既積極又穩(wěn)妥。

自營出口預(yù)期增長14%，主要基于以下考慮：一是保持外貿(mào)出口穩(wěn)定增長是我縣經(jīng)濟增長的客觀需要。只有保持必要的外貿(mào)出口增長，才能實現(xiàn)全縣經(jīng)濟的較快增長。二是隨著出口基數(shù)的增高，國際貿(mào)易摩擦的增多，加之我縣傳統(tǒng)出口產(chǎn)品格局和訂單加工生產(chǎn)模式在短期內(nèi)還難以改變，外貿(mào)出口繼續(xù)保持持續(xù)快速增長的難度加大。

（四）關(guān)于兩大收入的預(yù)期目標(biāo)

財政總收入預(yù)期增長12.5%，其中地方財政收入預(yù)期增長10%，主要基于以下考慮：這幾年我縣財政增幅一直高位運行，“十五”期間年均增長27.4%，今后增長難度將越來越大。同時，考慮國家并稅、退稅以及降低稅率等政策產(chǎn)生的影響，增幅逐漸回落,基本保持與GDP同步增長是合理的。

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)期增長10%，農(nóng)村居民人均純收入預(yù)期增長10%。近三年來該兩項指標(biāo)一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，增幅都在10%以上。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已處于較高的基數(shù)平臺，給繼續(xù)保持較高增幅帶來難度，但隨著就業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步改善和社會保障水平的提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入仍能繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。農(nóng)民純收入安排10%的增幅，雖有一定壓力，但體現(xiàn)了政府導(dǎo)向，在我縣經(jīng)濟繼續(xù)較快增長的態(tài)勢下，通過努力，也是完全能夠?qū)崿F(xiàn)的。

（五）關(guān)于社會發(fā)展三項指標(biāo)

新增就業(yè)崗位2500個，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，主要考慮到近幾年隨著經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，能夠提供的就業(yè)崗位增加，從我縣近幾年的實績看，完成情況也較好。計劃生育率95%以上，隨著計劃生育工作深入持久地開展，這一指標(biāo)是能夠完成的。

（六）關(guān)于單位生產(chǎn)總值能耗、COD排放及SO2排放指標(biāo)

單位生產(chǎn)總值能耗下降4%。國家將任務(wù)層層分解落實到地方，要求五年降低20%，平均每年下降4.4%，今年安排萬元GDP綜合能耗下降4%是必需的。COD及SO2排放是環(huán)境考核指標(biāo)，自上而下分解下達約束性要求五年下降15%，20*年分別要求下降3%。

保持投資合理的增長是經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，落實并實施好重大建設(shè)項目是確保投資目標(biāo)完成的重要內(nèi)容。要以“十一五”時期“十大工程”為抓手，實施滾動發(fā)展。組織實施今年重點建設(shè)項目，著力做好項目的謀劃、包裝、保障和推進工作，以項目促投資，以投資促發(fā)展，確保今年各項預(yù)期目標(biāo)完成，為新一輪發(fā)展奠定基礎(chǔ)，增強后勁。

（一）20*年縣重點建設(shè)項目計劃

按照房地產(chǎn)項目1億元以上，工業(yè)項目5000萬元以上，其余項目1000萬元以上，且確保20*年能夠開工建設(shè)的要求，20*年計劃安排重點建設(shè)項目89個，項目總投資139.96億元,20*年計劃投資38.02億元。其中新建項目51個，20*年計劃投資18.96億元，續(xù)建項目38個，20*年計劃投資19.*億元。其中預(yù)報省市重點項目12個，20*年計劃投資5.31億元。20*年安排預(yù)備項目13個，總投資10.53億元。（詳見附表一）。

（二）20*年政府性投資項目計劃

20*年共安排政府性投資項目61個，20*年計劃投資11.62億元。其中縣級政府性投資項目47個，20*年計劃投資10.71億元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府性投資項目14個，20*年計劃投資0.91億元。（詳見附表二）。政府性投資項目安排的原則，一是量力而行、盡力而為原則。有多少錢辦多少事，對資金、用地不落實的項目一般不予列入。二是續(xù)建為主、適度超前原則。續(xù)建項目優(yōu)先安排，確保投資盡早盡快見效；為進一步改善投資環(huán)境，提高城市品位，發(fā)揮政府資金的導(dǎo)向作用，政府投資項目保持適度超前。三是統(tǒng)籌兼顧、民生優(yōu)先原則。既要考慮新農(nóng)村建設(shè)、社會事業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)等項目，又要兼顧經(jīng)常性、一般性項目；關(guān)系民生項目，特別是有利于解決和緩解民生“七難”項目優(yōu)先考慮和安排。

（三）工作舉措

強化責(zé)任，落實任務(wù)。建立嚴(yán)格的項目推進工作責(zé)任體系，把項目建設(shè)列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門考核內(nèi)容。項目建設(shè)單位應(yīng)建立和完善項目法人責(zé)任制度，分解任務(wù)，明確責(zé)任及完成期限。項目推進活動領(lǐng)導(dǎo)小組要重點解決項目建設(shè)過程中涉及的重大政策性問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門的相互關(guān)系；各協(xié)調(diào)小組要加強項目協(xié)調(diào)，掌握項目進展情況，及時處理解決項目實施中的困難和問題；項目引進單位要加大在談項目跟蹤力度，加快在建項目建設(shè)進度，督促項目單位嚴(yán)格履約，促進項目早建成、早投產(chǎn)、早發(fā)揮效益。

精心謀劃，深化前期。前期工作要更新觀念、創(chuàng)新思路、超前規(guī)劃、精心謀劃。應(yīng)根據(jù)全縣“十一五”規(guī)劃體系和建設(shè)時序，篩選包裝一批事關(guān)全縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重點儲備項目，并有計劃地深入和推進項目前期工作。努力形成“建設(shè)一批、開工一批、儲備一批、研究一批”的項目梯度推進格局，不斷完善滾動實施的重點項目儲備機制，為工程實施提供及時、有效、充足的項目儲備。切實加大對上聯(lián)系銜接力度，對列入省市重點工程努力爭取建設(shè)用地指標(biāo)，確保重點項目的用地需求。

加強管理，嚴(yán)格實施。深化“兩項制度、四項活動”，完善項目督查機制，健全重大項目推進情況通報制度。完善項目招投標(biāo)制度，規(guī)范投資領(lǐng)域市場化機制。加強政府性資金項目監(jiān)管，嚴(yán)格基本建設(shè)程序，健全科學(xué)、民主的決策程序，強化源頭管理，跟蹤管理，切實提高政府投資效益。進一步簡化項目審批程序，縮短項目審批周期，為重點工程建設(shè)創(chuàng)造良好的軟環(huán)境。

各位代表，20*年經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)十分繁重而艱巨，讓我們在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，齊心合力、迎難而上、扎實工作，努力完成全年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的貢獻！