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一、20*年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

過去的一年，在縣委的正確領導下，全縣上下認真貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“解放思想、干在實處、走在前列”的要求，深入實施“四大戰(zhàn)略”，打造“三大基地”，著力破解事關民生六大問題，努力打造平安*，積極落實“兩項制度、兩項活動”，全縣經(jīng)濟社會繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，納入年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的13項預期目標，除實際利用外資和自營出口兩項指標未達到目標外，其它均完成或超額完成。全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值103.63億元，增長15.3%，人均GDP達到3252美元；財政總收入10.28億元，其中地方財政收入5.08億元，分別增長44.4%和20.5%。榮獲國家衛(wèi)生縣城、全國文化先進縣稱號，省教育強縣通過驗收。

回顧20*年經(jīng)濟社會發(fā)展，主要有以下幾個特點：

（一）工業(yè)經(jīng)濟快速增長。工業(yè)銷售產(chǎn)值277.57億元，增長34.8%，其中規(guī)模以上154.33億元，增長37.4%，總量增長47.8%；新增規(guī)模企業(yè)131家，累計已達453家，其中銷售產(chǎn)值億元以上企業(yè)31家，比上年增加16家，工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率97.9%以上；全年完成工業(yè)生產(chǎn)性投入33.65億元，增長17.0%；其中工業(yè)技改投入17.6億元，增長20.4%；開發(fā)區(qū)和五個重點工業(yè)功能區(qū)完成基礎設施投入1.68億元，增長30.7%。

（二）新農(nóng)村建設穩(wěn)步推進。全縣實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值15.98億元，增長11.9%；新增縣級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)4家，累計33家；新組建農(nóng)村專業(yè)合作社18家，累計44家；新建市級都市農(nóng)業(yè)示范園區(qū)（基地）7個，總數(shù)21個；全年投入水利基礎設施建設資金4800萬元，比上年增長33.3%，完成標準農(nóng)田建設9400畝，完成計劃117.5%，造田造地1100畝，完成計劃110%，造林21533畝，完成計劃190.7%；“十百”工程取得新進展，第二批7個示范村和43個重點整治村通過市級驗收，其中5個村被評為省級示范村；推進鄉(xiāng)村通達工程，新、改建通村公路437.5公里；推進農(nóng)村改水改廁，完成農(nóng)村改水項目138個，新增受益人口9.1萬人，農(nóng)村衛(wèi)生廁所覆蓋率84.3%，比上年提高2個百分點；引導農(nóng)民下山集聚，已有783戶2588人下山居住；培訓農(nóng)民22672人，轉移農(nóng)村勞動力3759人；新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋率達90.8%。

（三）現(xiàn)代服務業(yè)加快發(fā)展。貫徹落實省市加快服務業(yè)發(fā)展大會精神，出臺我縣加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的若干意見和引導旅游業(yè)、商貿物流業(yè)發(fā)展的兩個扶持政策。全年實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加值31.09億元，增長16.5%，占GDP比重30.0%，比上年提高0.8個百分點。全社會接待游客總數(shù)328.26萬人次，旅游業(yè)總收入14.01億元，分別增長15.9%、54.0%，圓通寺建成開放，國際紅樓飯店主體工程完成；全社會消費品零售總額27.16億元，增長14.3%；編制完成全縣商貿物流業(yè)網(wǎng)點布局規(guī)劃，啟動春江路休閑娛樂美食街建設，海陸世貿中心等項目進展順利，新區(qū)綜合市場前期工作基本完成；舉辦第三屆房交會，促進房地產(chǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展，全年完成房地產(chǎn)投資8.22億元，增長38.2%；金融機構各項存款余額85.79億元，增長14.6%，各項貸款余額57.3億元，增長18.1%。

（四）固定資產(chǎn)投資適度增長。深入開展“兩項制度、兩項活動”，促進項目早包裝、早開工、早投產(chǎn)、早見效，全年完成固定資產(chǎn)投資62.7億元，增長19.0%。建成分水江水利樞紐工程、杭千高速公路*段、雪水嶺隧道等大型項目并投入運行，縣城污水處理廠一期已正式運行，新區(qū)自來水廠主體工程已建成；縣城濱江區(qū)塊拆遷改造、畢浦電站、分水鎮(zhèn)自來水廠擴容等工程進展順利；啟動縣城新區(qū)排山洪、消防指揮中心、公共衛(wèi)生中心、洋塘江濱公園、富春江鎮(zhèn)污水處理廠、分水江橫村段四級干堤等項目；20省道*段改建、320國道與16省道連接線等項目前期工作已基本完成。推進縣城“1623”工程建設，完成迎春南路南延工程，春江路西延、云棲路延伸等道路建設和春江路“三線入地”等工程進展順利，實施老城區(qū)里弄小巷改善工程，共改建42條，新建8個停車場。

（五）改革開放繼續(xù)深化。今年以來，著重對文化廣播新聞出版（體育）事業(yè)進行改革，完成部分行政機構調整；完善行政審批制度，深化投資體制改革；推進11家非建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院產(chǎn)權制度改革。招商引資項目390個，比上年增加75個，協(xié)議利用資金40.58億元，實際到位資金24.7億元，增長15%；其中實際利用外資3480萬美元，比上年減少16.0%，完成考核目標的69.6%；自營出口3.*億元，增長0.5%，完成預期目標的87.5%。

（六）社會事業(yè)全面發(fā)展。啟動創(chuàng)建省科技強縣，出臺《關于加快推進創(chuàng)建科技強縣工作的若干意見》、《*科學技術獎勵實施辦法》和《*縣專利資助辦法》等政策文件，實施縣級科技發(fā)展計劃項目102項，資助資金300萬元；加快教育資源整合步伐，教育向優(yōu)質化均衡化方向發(fā)展，建成*鄉(xiāng)省級教育強鄉(xiāng)，全縣省級強鄉(xiāng)(鎮(zhèn)街道)達到9個，新區(qū)高中、分水第二初中、新區(qū)小學、第二高中擴建等項目進展順利，貧困學生“讀書難”問題基本解決，全縣有3878人次享受教育券免費入學；開展群眾文化“三百”活動，“全民健身周”活動獲國家先進，在*市十六屆全運會上取得金牌總數(shù)第2名；推出“十大舉措”，有效緩解群眾看病難、看病貴問題，推進城鄉(xiāng)聯(lián)動衛(wèi)生創(chuàng)建工作，分水鎮(zhèn)獲全國文明鎮(zhèn)稱號；穩(wěn)定低生育水平，計劃生育率達96.32%，高于計劃目標1.32個百分點，人口自然增長率1.59‰，低于控制目標，出生嬰兒性別比1*.98；加強生態(tài)建設和環(huán)境保護，建立生態(tài)效益補償機制，投入資金680萬元，共關閉46家、整治140家污染企業(yè)，基本完成石材行業(yè)污染治理；加強國土資源管理、礦山生態(tài)環(huán)境治理和地質災害防治，深化“兩江”采砂綜合整治；實施人才強縣戰(zhàn)略，出臺《*縣人才專項資金使用管理辦法》等政策性文件，共接待各類人才近6000人，引進人才360名，培訓黨政人才2000多人次，舉辦全縣規(guī)模以上企業(yè)廠長經(jīng)理培訓班三次，專業(yè)知識講座3次，對農(nóng)村鄉(xiāng)土人才培訓14716人；努力擴大就業(yè)，全年新增就業(yè)崗位3286個，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)1623人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.83%；不斷完善社會保障體系，新增企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險6141人，累計44626人，實施被征地農(nóng)轉非人員基本生活保障制度，參保人數(shù)5986人，2297人享受養(yǎng)老金待遇，建立困難群眾“三級救助圈”，“五?！?、“三無”人員集中供養(yǎng)率達到87.1%，比上年提高21.1個百分點，資助112戶農(nóng)村困難家庭完成危房改造，啟動184套廉租房工程。城市居民人均可支配收入14708元，增長13.2%；農(nóng)民人均純收入6823元，增長11.5%。

同時，我縣經(jīng)濟社會發(fā)展也出現(xiàn)了一些新情況、新問題，主要表現(xiàn)在:外貿出口應對能力不強，增幅出現(xiàn)大幅回落；新開工項目偏少，影響發(fā)展后勁；資金制約日益加劇，中小企業(yè)貸款難問題仍未得到有效解決；生態(tài)環(huán)保任務繁重，對經(jīng)濟制約作用日益突出等。這些問題將會繼續(xù)顯現(xiàn)，應引起高度重視，并采取切實有效措施加以解決。

二、20*年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展預期目標與有關說明

按照縣委十一屆七次全體會議提出的總體要求，銜接“十一五”規(guī)劃的發(fā)展目標，20*年我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要預期目標如下：

——全縣生產(chǎn)總值118億元，增長12.0%;

——萬元生產(chǎn)總值綜合能耗下降2.5%;

——工業(yè)銷售產(chǎn)值333億元，增長20.0%；

——農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值17.4億元，增長9.0%；

——全社會固定資產(chǎn)投資70.0億元，增長12.0%，其中工業(yè)生產(chǎn)性投入37.5億元，增長12.0%；

——實際利用縣外資金28.8億元，增長15.0%，其中實際利用外資5600萬美元；

——自營出口額3.5億美元，增長15.0%；

——財政總收入11.7億元，增長13.8%，地方財政收入5.59億元，增長10.0%；

——全社會消費品零售總額30.7億元，增長13.0%；

——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16180元，增長10.0%；

——農(nóng)村居民人均純收入7500元，增長10.0%；

——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3%以內；

——計劃生育率95%以上。

上述主要預期目標是在綜合分析國際國內發(fā)展環(huán)境和全縣經(jīng)濟發(fā)展內在動力的基礎上確定的，既考慮了發(fā)展需要，又考慮了發(fā)展可能。同時，也充分體現(xiàn)十六屆五中全會提出的“六個必須”的要求，體現(xiàn)省、市“走在前列”的要求，體現(xiàn)“十一五”開好局、起好步的要求。

現(xiàn)對有關主要預期目標作重點說明：

（一）關于經(jīng)濟增長的預期目標

全縣生產(chǎn)總值預期增長12.0%，與20*年預期下降一個百分點，主要基于以下考慮：一是有較好的發(fā)展環(huán)境和增長基礎。20*年世界經(jīng)濟依然處于恢復性增長周期，根據(jù)聯(lián)合國、國際貨幣基金組織、世界銀行等多家機構預測，20*年世界經(jīng)濟增長率將與20*年大體持平，世界貿易增長率略高于20*年，這些均為我縣擴大出口和利用外資創(chuàng)建了良好環(huán)境。20*年我國經(jīng)濟仍處于穩(wěn)定較快增長期，據(jù)有關部門預測，我國經(jīng)濟發(fā)展所面臨的政策和體制環(huán)境總體向好，GDP可增8.5%以上；20*年省、市GDP預期增長10%和11%；我縣經(jīng)濟增長內在動力仍然強勁，各方面支持經(jīng)濟社會較快發(fā)展的機制、政策將繼續(xù)發(fā)揮積極作用。二是促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展的需要。要保持財政收入穩(wěn)步增長，城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，社會保障體系不斷完善，都需要保持一定的經(jīng)濟增長速度，但我縣資源要素制約和環(huán)境壓力比較突出，產(chǎn)業(yè)層次有待進一步提升，所以經(jīng)濟增長速度不宜定得太高，以更好地解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的矛盾和問題，也有利于促進經(jīng)濟增長方式的轉變。三是與“十一五”規(guī)劃相銜接。我縣提出在“十一五”期間生產(chǎn)總值年均增長11.5%，20*年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年，保持略高增幅是必須的，體現(xiàn)開好局，起好步。

（二）關于三大產(chǎn)業(yè)的預期目標

全社會工業(yè)銷售產(chǎn)值預期增長20%，以往是用縣屬工業(yè)總產(chǎn)值指標。一是考慮這幾年國家和省市都在淡化該指標，有利于保持上下銜接；二是中央省市屬在桐企業(yè)越來越少，縣屬與全社會只相差2個億，分開核算意義不大；三是“十一五”期間我縣推進工業(yè)強縣戰(zhàn)略，提出年均增長16%，期初安排較高的增幅是必須的；四是20*年工業(yè)生產(chǎn)性投入33.65億元，按投入產(chǎn)出1∶2計算，20*年增幅可達23%，增幅安排20%是可行的、留有余地的。

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值預期增長9%，與20*年預期增加一個百分點，主要基于隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐加快，近年政府對“三農(nóng)”的支持力度加大，農(nóng)民發(fā)展效益農(nóng)業(yè)的積極性普遍提高，農(nóng)業(yè)整體發(fā)展環(huán)境比較有利，但綜合考慮農(nóng)業(yè)的特點，難度仍然較大。

第三產(chǎn)業(yè)增加值預期增長15.3%，占GDP比重提高1個百分點，主要基于以下考慮：一是省、市對第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越重視，均召開發(fā)展服務業(yè)大會，出臺扶持政策，我縣也出臺了旅游和商貿物流業(yè)發(fā)展的兩個扶持政策，這些都有利于第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。二是隨著高速公路的建成通車，對旅游、房地產(chǎn)、商貿物流業(yè)、大文化產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，城市化進程將會加快，對第三產(chǎn)業(yè)的帶動作用增強。三是對第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計日趨規(guī)范，健全機構，充實統(tǒng)計力量，完善統(tǒng)計核算體系，第三產(chǎn)業(yè)漏報現(xiàn)象將會從根本上好轉。四是第三產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重是衡量經(jīng)濟社會發(fā)展的重要指標，是全面小康社會建設的重要考核指標,目前我縣水平與目標值相差較大，按照實事求是和鼓勵引導加快發(fā)展的要求，適當安排略高的增幅是可行的。

（三）關于三大需求的預期目標

全社會固定資產(chǎn)投資預期增長12%，與20*年預期增幅相差6個百分點，主要基于以下考慮：一是基數(shù)越大增幅越困難，“十五”期間我縣投資年均增長40.5%，五年累計203億元，“十一五”初步安排年均增長10%，平均增幅下降30.5個百分點，但投資額五年累計將超過420億元，顯然難度較大；二是近幾年我縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展，主要得益于投資的拉動，20*年要繼續(xù)保持經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展，仍需投資的拉動作用，安排12%的增幅是積極的、必要的；三是這一目標能否完成關鍵要看20*年各類項目實施情況，據(jù)調查20*年全社會重點投資項目116項，計劃總投資42.*億元。如果各類項目實施得好，則目標能順利完成。

社會消費品零售總額預期增長12%，主要基于以下考慮：一是近年來我縣消費基本呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，城鄉(xiāng)居民收入較快增長，農(nóng)村消費環(huán)境的進一步改善，都將對消費起到促進作用。二是要體現(xiàn)經(jīng)濟增長由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資、內需與外需協(xié)調拉動轉變，因此，消費增長目標不應低于生產(chǎn)總值增幅。三是商貿餐飲業(yè)招商引資成效顯著，新型經(jīng)營業(yè)態(tài)不斷引入，在一定程度刺激了居民消費。四是20*年個人所得稅起征點由800元提高到1600元，一定程度上提高居民消費能力。

自營出口預期增長15%，一是我縣經(jīng)濟外向度一直較高。保持出口較高增幅，是保持總體增長的需要。二是20*年受各種不同因素的影響，只增長0.5%，與預期目標相差14.5個百分點，相對20*年基數(shù)較低。三是展望20*年，國際貿易保護特別是歐美紡織品市場的貿易磨擦已基本消除，對我縣外貿出口將會趨好。四是外貿出口退稅機制調整也將起到一定的積極作用。

實際利用縣外資金預期增長15%，與20*年預期增幅相同，主要基于以下考慮：一是經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)性投入需要招商引資來拉動。二是20*年重大項目儲備好于20*年。三是杭千高速開通，分水江水利樞紐工程建成等，我縣區(qū)位優(yōu)勢和投資環(huán)境進一步提高和改善。

（四）關于兩大收入的預期目標

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預期增長10%，農(nóng)村居民人均純收入預期增長10%，與20*年預期增幅相等。主要基于以下考慮：一是體現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，努力縮小城鄉(xiāng)差距；二是隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，居民就業(yè)機會較多，勞動力價格提高，以及家庭轉移收入增加等，使城鄉(xiāng)居民收入將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長；三是農(nóng)民增收難度依然很大，需要各方繼續(xù)花大力落實各項扶農(nóng)政策和措施。

財政總收入預期增長13.8%，其中地方財政收入預期增長10%，主要基于以下考慮：一是基數(shù)較高，“十五”以來，我縣財政收入增幅都大大高于GDP增幅，形成的基數(shù)較大，增長空間越來越小，隨著國家宏觀調控政策效應的顯現(xiàn)，將逐步回歸到正常的增長區(qū)間；二是大的稅收增長源不明朗，完成目標的難度仍較大；三是社會保障、財政傾斜政策以及公用公益設施等欠帳較多，對財政支出的壓力越來越大，財政收入達不到一定的增幅，政府工作的壓力將會更大。

（五）社會發(fā)展3項指標

新增就業(yè)崗位3000個，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3%以內，主要考慮到近幾年隨著經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，能夠提供的就業(yè)崗位增加，就業(yè)形勢有所緩和。計劃生育率95%以上，隨著計劃生育工作的深入持久開展，這一指標是能夠完成的。

（六）單位生產(chǎn)總值能耗指標

單位生產(chǎn)總值能耗下降2.5%，這是一項新增的指標，主要考慮我縣在“十一五”規(guī)劃建議中明確提出到2010年降低10%的目標，省、*市也在20*年預期目標中增加了該項指標，為加強“十一五”規(guī)劃與年度計劃的銜接，我縣在20*年預期目標中增加該項指標，以進一步體現(xiàn)我縣轉變增長方式、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和建設節(jié)約型社會的要求。