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門禁制度范文第1篇

可是，我那讀小學(xué)二年級的女兒，對讀書卻并不感興趣，相比語文，她更喜歡數(shù)學(xué)，不愛誦讀的她，連課文也看不了幾眼。我想好了，都說父母是孩子的老師，我得對孩子進(jìn)行潛移默化的影響，首先得讓自己愛上讀書，讓家里有讀書的氛圍。于是，不管多忙，我每天都抽空看一會(huì)書，或唐詩，或宋詞，或人物傳記，女兒見我讀得不亦樂乎，問我：“媽，看什么呀？那么津津有味！”我便給她解釋書里的情節(jié)，讀到書中有趣的事，我便大聲地讀出聲來，女兒因此笑得前俯后仰，常驚嘆語言的魔力。

接女兒放學(xué)后，我原來都是帶著她逛逛超市，后來改成去圖書館閱覽室寫作業(yè)，這樣便會(huì)出現(xiàn)一個(gè)場景，我和女兒并排坐著，她伏在桌子上寫作業(yè)，我看報(bào)看雜志，偶爾她不想寫了，便會(huì)拿出課外書來讀，女兒很享受我和她共同閱讀的時(shí)光，鑒于此，我將每晚臨睡前的半小時(shí)作為親子閱讀時(shí)間，我看小說，她看學(xué)校發(fā)的外國童話，常常是我要關(guān)燈而她嚷嚷再看一會(huì)兒。

后來，我也幫她辦了一張借書證，女兒看書的范圍廣了，不再局限于學(xué)校書本，圖書館的書讓女兒應(yīng)接不暇，她首先將注意點(diǎn)集中到帶注音和圖畫的故事書上，圖書館看書的氛圍是很不錯(cuò)的，女兒一下子就喜歡上了這個(gè)地方，有時(shí)候碰上她的同學(xué)，便會(huì)眉飛色舞地跟人炫耀自己看了什么書，還喜歡跟同學(xué)交流看書心得，每個(gè)周日就去圖書館還書、借書，在這期間，我們比比誰看著快，每天晚上，她做完作業(yè)，都會(huì)找出書來讀上幾頁，我也會(huì)拿出我的書和她一起靜心閱讀。

共同閱讀成了我們的習(xí)慣，輪到她給我講書里的故事情節(jié)了，每每讀到精彩處，她總是呵呵地笑出聲，然后指著書對我說：“媽媽，這段太好笑了，我讀給你聽。”

門禁制度范文第2篇

關(guān)鍵詞：屏蔽門、進(jìn)度計(jì)劃、控制

中圖分類號(hào)： U231+.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

屏蔽門系統(tǒng)進(jìn)度計(jì)劃在項(xiàng)目管理過程中用作度量工程執(zhí)行進(jìn)度的標(biāo)準(zhǔn)，有著及其重要的地位，屏蔽門工程能否正常運(yùn)作,能否按期完成或提前完成,關(guān)鍵取決于項(xiàng)目部對進(jìn)度的有效計(jì)劃與合理控制。安排進(jìn)度計(jì)劃的目的是為了控制時(shí)間和節(jié)約時(shí)間,而項(xiàng)目的主要特點(diǎn)之一是有嚴(yán)格的時(shí)間期限要求,由此決定了進(jìn)度計(jì)劃在項(xiàng)目管理中的重要性 [1]。

計(jì)劃的構(gòu)成及簡介

進(jìn)度計(jì)劃包括合同期間所有的工程計(jì)劃：設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)計(jì)劃、樣機(jī)制造及測試計(jì)劃、設(shè)備和材料采購計(jì)劃、產(chǎn)品制造與檢驗(yàn)計(jì)劃、出廠檢驗(yàn)計(jì)劃、包裝運(yùn)輸計(jì)劃、安裝調(diào)試計(jì)劃、驗(yàn)收計(jì)劃、培訓(xùn)進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)保服務(wù)計(jì)劃。

設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)計(jì)劃

確定屏蔽門系統(tǒng)中標(biāo)后一個(gè)月內(nèi)按有關(guān)規(guī)定和技術(shù)規(guī)格書的要求完成全部合同設(shè)備的技術(shù)和接口設(shè)計(jì)、編制完成設(shè)計(jì)文件，為設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)做好準(zhǔn)備。

屏蔽門系統(tǒng)的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)一般為3次。第一次雙方互提基礎(chǔ)資料，確認(rèn)系統(tǒng)和設(shè)備功能和技術(shù)參數(shù)，確定與其它系統(tǒng)的接口，滿足樣機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)要求和土建施工圖設(shè)計(jì)要求。第二次買方審查樣機(jī)設(shè)計(jì)圖紙資料和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝。第三次買方最終確認(rèn)樣機(jī)設(shè)計(jì)和討論樣機(jī)試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法及標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)間一般為5-15天不等，根據(jù)合同文件執(zhí)行。

樣機(jī)制造及測試計(jì)劃

第二次設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)中，詳細(xì)的樣機(jī)設(shè)計(jì)方案經(jīng)過買方審查合格后，賣方積極準(zhǔn)備樣機(jī)材料的采購、生產(chǎn)及安裝。樣機(jī)的制造、安裝及完成調(diào)試控制在2個(gè)月內(nèi)，并在樣機(jī)檢驗(yàn)開始前30天內(nèi)向買方提交詳細(xì)的樣機(jī)檢驗(yàn)大綱與計(jì)劃。樣機(jī)試驗(yàn)主要包括功能性試驗(yàn)、撓度試驗(yàn)、EMC試驗(yàn)、100萬次。撓度試驗(yàn)和EMC需要有資質(zhì)的第三方檢測，計(jì)劃應(yīng)該分別控制在7天左右。

設(shè)備和材料采購計(jì)劃

設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)完成后，賣方設(shè)計(jì)人員因根據(jù)樣機(jī)以及現(xiàn)場布局情況提供采購清單，因目前的時(shí)間對現(xiàn)場不是完全了解，所以采購部對于設(shè)備和材料的采購可以訂購80%，在完全了解現(xiàn)場后，再對差缺材料進(jìn)行增補(bǔ)，這樣可以有效保證設(shè)備和材料的供應(yīng)，不會(huì)影響到后期的工期計(jì)劃。

產(chǎn)品制造與檢驗(yàn)計(jì)劃

在車站土建施工過程中，賣方應(yīng)積極對現(xiàn)場是否具備屏蔽門系統(tǒng)進(jìn)場施工條件進(jìn)行跟蹤了解。在具備進(jìn)場條件的前2個(gè)月，應(yīng)該開始對屏蔽門進(jìn)行加工制造，以便于施工進(jìn)場時(shí)已有門體及其各部件用于安裝。如果是外協(xié)設(shè)備，則對其制定生產(chǎn)加工計(jì)劃，保證在進(jìn)場時(shí)設(shè)備能到達(dá)現(xiàn)場。

出廠檢驗(yàn)計(jì)劃

出廠檢驗(yàn)是設(shè)備在廠內(nèi)經(jīng)組裝、調(diào)試、自檢合格后，賣方提出檢驗(yàn)申請，由監(jiān)理單位組織出廠檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)意義重大，能更有效的保證產(chǎn)品的合格性，防止現(xiàn)場因質(zhì)量不合格導(dǎo)致的返工，造成工期后延。

包裝運(yùn)輸計(jì)劃

出廠檢驗(yàn)完成之后，設(shè)備進(jìn)入包裝運(yùn)輸階段，賣方應(yīng)仔細(xì)制定審定各設(shè)備包裝、運(yùn)輸方案。為適海陸運(yùn)輸和多次搬運(yùn)、裝卸的堅(jiān)固包裝，包裝要有減振、防沖擊措施；具有防淋、防曬、防潮、防震、防銹等保護(hù)措施。

安裝調(diào)試計(jì)劃

安裝調(diào)試計(jì)劃在屏蔽門的整體計(jì)劃中占著重要的地位，因?yàn)榘惭b調(diào)試的過程較為復(fù)雜而且持續(xù)時(shí)間很長，賣方需要合理有效的制定計(jì)劃，這些工作能否順利按計(jì)劃完成，將直接影響到地鐵試運(yùn)行。

驗(yàn)收計(jì)劃

屏蔽門系統(tǒng)的驗(yàn)收一般分為初步驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收以及最終驗(yàn)收。初步驗(yàn)收在安裝調(diào)試完成后進(jìn)行，竣工驗(yàn)收在試運(yùn)行完成后進(jìn)行，最終驗(yàn)收在質(zhì)保服務(wù)完成后進(jìn)行。

質(zhì)保服務(wù)計(jì)劃

屏蔽門系統(tǒng)竣工完成后，賣方就將進(jìn)入質(zhì)保期服務(wù)，期間對屏蔽門進(jìn)行故障應(yīng)急處理以及維護(hù)保養(yǎng)。

進(jìn)度計(jì)劃控制的保障措施

為了保證地鐵工程屏蔽門系統(tǒng)的工期要求，確保完成屏蔽門系統(tǒng)工程的工期目標(biāo)，通過采用以下的措施來實(shí)現(xiàn)做好進(jìn)度計(jì)劃的控制：

詳細(xì)計(jì)劃。計(jì)劃是為了每階段的工作而做，并與現(xiàn)有的最新資料相對應(yīng)。

詳細(xì)工作計(jì)劃。展示一個(gè)站臺(tái)的屏蔽門工程完整計(jì)劃順序。

進(jìn)度會(huì)議。對提交的計(jì)劃的各方面作審查。

項(xiàng)目經(jīng)理持續(xù)地監(jiān)控整個(gè)工程的進(jìn)度。在定期召開的進(jìn)度會(huì)議上，計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度不符的所有矛盾都將被展示出來，并將采取相應(yīng)的糾正行動(dòng)，使項(xiàng)目在最短的時(shí)間內(nèi)回到正軌。

加強(qiáng)對項(xiàng)目施工的管理，組建強(qiáng)有力的項(xiàng)目部，選派具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和組織才能并具有高度責(zé)任心的人擔(dān)任經(jīng)理，組建綜合素質(zhì)高、技術(shù)過硬的施工隊(duì)伍進(jìn)行施工。

開工前充分做好工程部施工隊(duì)伍的布置、建點(diǎn)和安置工作。根據(jù)施工現(xiàn)場的具體情況和買方的要求編制詳細(xì)的施工組織實(shí)施計(jì)劃。

全面推行方針目標(biāo)管理，按照系統(tǒng)工程管理辦法，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，對整個(gè)工程實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)工程施工環(huán)境，隨時(shí)優(yōu)化施工方案和改進(jìn)施工方法。充分發(fā)揮各方面的優(yōu)勢，牢固掌握施工主動(dòng)權(quán)。

開工前施工人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)系統(tǒng)方案，了解設(shè)備性能，審核施工圖紙，組織相關(guān)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，與有關(guān)單位簽訂配合協(xié)議，制定切實(shí)可行的技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)，做好基層人員的培訓(xùn)工作，充分做好開工前的各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備工作。

物資部門做好工程用設(shè)備、材料、機(jī)具的供應(yīng)工作，嚴(yán)把訂貨關(guān)，杜絕不合格設(shè)備、材料、機(jī)具進(jìn)入施工現(xiàn)場。加強(qiáng)工程協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，確保工程設(shè)備、材料的及時(shí)供應(yīng)。

加強(qiáng)施工機(jī)具的日常檢查、保養(yǎng)和維修工作，使其始終處于完好狀態(tài)，避免因施工機(jī)具出現(xiàn)故障而影響施工的情況出現(xiàn)。

加強(qiáng)與買方有關(guān)部門的聯(lián)系，每一階段的施工計(jì)劃必須事先向買方聯(lián)系落實(shí)，決不能出現(xiàn)因計(jì)劃不明確而待工或與其它工種沖突。

工程開工后，每年提前30天向買方提供一份年度項(xiàng)目施工進(jìn)度報(bào)告，每季度提前20天向買方提供一份項(xiàng)目季度施工進(jìn)度報(bào)告，每15天向買方提供一份施工進(jìn)度報(bào)告，將每項(xiàng)工作的進(jìn)度用百分比的方式與施工計(jì)劃進(jìn)行比較，如果實(shí)際進(jìn)度落后計(jì)劃進(jìn)度，要說明具體原因，可能引發(fā)的后果，并制訂相關(guān)的糾正措施。

各車站施工前必須確定具體的施工方案，并于當(dāng)日布置工作時(shí)向施工人員交底，施工方案明確以下內(nèi)容：施工地點(diǎn)、施工條件、人員分工、施工機(jī)具使用要求、技術(shù)要求、安全注意事項(xiàng)等，充分利用每次獲準(zhǔn)的作業(yè)時(shí)間，力爭達(dá)到最理想的效果。開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性和創(chuàng)造性。

響應(yīng)買方關(guān)于提前工期的要求。根據(jù)買方新的工期要求，重新制訂施工組織設(shè)計(jì)，調(diào)整施工計(jì)劃，調(diào)整施工資源，努力實(shí)現(xiàn)買方提前工期目標(biāo)。

關(guān)鍵工序進(jìn)度計(jì)劃控制：關(guān)鍵工序是保證總工期的重要因素，關(guān)鍵工序的進(jìn)度計(jì)劃控制是保證工期目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況做好關(guān)鍵工序的計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)控制，在施工生產(chǎn)組織中，堅(jiān)持實(shí)行目標(biāo)計(jì)劃管理，項(xiàng)目部的施工進(jìn)度計(jì)劃考核到月和旬，施工作業(yè)隊(duì)編制考核到周和日。各級調(diào)度部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)和進(jìn)度反饋，對于計(jì)劃執(zhí)行過程中的偏差，及時(shí)分析原因，采取補(bǔ)救措施，保證施工作業(yè)動(dòng)態(tài)平衡，確保工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

加強(qiáng)各項(xiàng)工程協(xié)調(diào)配合，著重抓重點(diǎn)工序、難點(diǎn)工序，通過關(guān)鍵工序帶動(dòng)一般工序。利用雙休日、黃金節(jié)假日，開展倒班作業(yè)，以日進(jìn)度保月進(jìn)度，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，確保工期。

認(rèn)真落實(shí)機(jī)具的配置計(jì)劃，按照施工計(jì)劃組織好機(jī)具、儀器儀表的配置、整修、保養(yǎng)工作，保證為本工程適時(shí)提供精良充足的機(jī)具、儀器儀表，確保各類機(jī)具設(shè)備的完好率和使用率。

結(jié)論

屏蔽門系統(tǒng)工程是較大和較復(fù)雜的項(xiàng)目工程，進(jìn)度控制存在多元化、交叉化。進(jìn)度計(jì)劃的控制是技術(shù)性要求較強(qiáng)的工作，不僅要求施工管理人員要掌握施工組織設(shè)計(jì)的編制，還要熟悉工程施工、工程勞動(dòng)與預(yù)算定額等方面的知識(shí)，并熟悉相關(guān)專業(yè)的知識(shí)。在屏蔽門系統(tǒng)實(shí)施過程中，進(jìn)度控制就是經(jīng)過不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、分析和調(diào)整的動(dòng)態(tài)循環(huán)，因此做好施工進(jìn)度的計(jì)劃與銜接，跟蹤檢查施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，在保證工程質(zhì)量的前提下，確保工程建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)[2]。

參考文獻(xiàn)：

門禁制度范文第3篇

【關(guān)鍵詞】 住房公積金;內(nèi)控制度

一、確立創(chuàng)新的內(nèi)控管理理念

住房公積金管理部門內(nèi)部控制的主要目標(biāo)是有效地控制和化解風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需確立創(chuàng)新的內(nèi)控管理理念,采取一系列具有組織、制約、協(xié)調(diào)作用的控制程序、措施和辦法,提高管理質(zhì)量,保證資金安全。

1. 在內(nèi)控體系上要整體覆蓋、無縫銜接和全方位防控。(1)全體職工都是管理者、監(jiān)督者和責(zé)任者;(2)以人為本,制度管人、機(jī)制管事;(3)人控、機(jī)控、制度控為一體,自控、互控、監(jiān)控為防線;(4)全面貫徹痕跡化管理、全過程控制。

2.在內(nèi)控原則上要將嚴(yán)肅性、即時(shí)性、公平性相結(jié)合,注重科學(xué)性和實(shí)效性。

3.在內(nèi)控教育上要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),消除自滿心理、僥幸心理、抵觸心理、功利心理和隨意心理。

4. 在內(nèi)控設(shè)計(jì)上要實(shí)施由被動(dòng)型管理向主動(dòng)型管理轉(zhuǎn)換。由事后查處向事前防范轉(zhuǎn)換;由單一制度向系統(tǒng)化制度轉(zhuǎn)換;由表象治理向源頭治本轉(zhuǎn)換;由階段性防治向長效機(jī)制轉(zhuǎn)換。

二、充分發(fā)揮相關(guān)崗位的職能作用

任何風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,都與人的因素有關(guān),而預(yù)防和化解風(fēng)險(xiǎn),也離不開人,只有全體員工都了解內(nèi)部控制的重要性,都熟悉崗位工作的職責(zé)要求,牢固樹立內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范的經(jīng)營理念,才能促使由決策層、執(zhí)行層和監(jiān)督保障層共同構(gòu)建的內(nèi)控管理體系充分發(fā)揮相互制衡的作用。

1.高層管理人員的職能。住房公積金管理部門高層管理人員在內(nèi)部控制中承擔(dān)著重要責(zé)任:一方面要引導(dǎo)員工樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和法律意識(shí),培養(yǎng)員工遵紀(jì)守法,按章辦事的自覺性;另一方面自身要有較高的誠信度和穩(wěn)健的經(jīng)營思想及道德價(jià)值觀。

2.財(cái)務(wù)人員的職能。財(cái)務(wù)人員道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平的高低,是內(nèi)部控制制度執(zhí)行強(qiáng)弱的關(guān)鍵,這就要求財(cái)務(wù)人員不但要有過硬的業(yè)務(wù)能力,遵紀(jì)守法,客觀公正。

3.內(nèi)部審計(jì)人員的職能。在內(nèi)部控制中,審計(jì)人員具有極其重要而特殊的地位,住房公積金管理部門應(yīng)當(dāng)賦予內(nèi)部審計(jì)人員追查異常情況的權(quán)力,使其對內(nèi)部控制有效性作出獨(dú)立評價(jià)。

三、建立規(guī)范的管理制度體系

建立一個(gè)規(guī)范化、透明化,覆蓋全面、行之有效的管理制度體系,是各項(xiàng)管理活動(dòng)按照程序嚴(yán)格進(jìn)行的基礎(chǔ),是完成內(nèi)控管理體系上“制度治”目標(biāo)的前提和保證。

1.建立內(nèi)控管理全面覆蓋制度。使每一項(xiàng)管理活動(dòng)都有明確的制度依據(jù),針對每個(gè)崗位、每個(gè)流程都有明確的制度規(guī)定,包括財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、崗位責(zé)任、貸款責(zé)任追究、信息系統(tǒng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、檔案管理、審計(jì)考核獎(jiǎng)罰等。

2.建立痕跡化管理制度,建立公積金業(yè)務(wù)運(yùn)行過程的記錄制度。保存計(jì)算機(jī)信息、往來票據(jù)、檔案資料等一系列過程的證據(jù),做到有跡可尋,有據(jù)可查。

3.建立可持續(xù)改進(jìn)的管理控制制度。實(shí)行各部門定期自查、互查和審計(jì)跟蹤調(diào)查,以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。

四、健全完善的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制

在當(dāng)前業(yè)務(wù)和管理半徑快速發(fā)展的時(shí)期,住房公積金管理部門采用管營分離的模式來強(qiáng)化內(nèi)部控制管理,這是比較適合當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展,有效防范風(fēng)險(xiǎn),保證資金安全的管理模式。

1.建立權(quán)責(zé)明晰的扁平組織框架。(1)建立行政領(lǐng)導(dǎo)層,負(fù)責(zé)行政領(lǐng)導(dǎo)、政策實(shí)施、運(yùn)籌策劃、全面管理,為法定責(zé)任主體;(2)建立職能管理層,為實(shí)施承上啟下、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專業(yè)管理的運(yùn)作主體,在權(quán)限范圍內(nèi)行使政策、管理和協(xié)調(diào)的職能;(3)建立運(yùn)營操作層,建立窗口柜面,行使日常業(yè)務(wù)職能,是直接面向職工群眾服務(wù)的主體,在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)直接受理、辦理報(bào)批、協(xié)助操作等基礎(chǔ)性事務(wù);(4)建立金融配套層,這是中心的外延層,主要由受委托銀行按照中心委托業(yè)務(wù)合同辦理相關(guān)的配套服務(wù),通過理順與金融配套層的關(guān)系,有效防范外延機(jī)構(gòu)的委托風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

2.建立通暢的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告渠道。建立扁平化的組織架構(gòu)基礎(chǔ),使管理層和運(yùn)營層共同對行政領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé),形成信息傳遞的快速通道,從而有效防止信息層層上報(bào)的低效失真或逐級遞減的現(xiàn)象。職能部門檢查、內(nèi)審部門專項(xiàng)審計(jì)與月度分析會(huì)、資金平衡會(huì)、受托銀行例會(huì)等多種信息渠道相結(jié)合,使行政領(lǐng)導(dǎo)層全方位掌握動(dòng)態(tài)信息,在內(nèi)控管理體系上進(jìn)行“人治”。

3.建立交叉驗(yàn)證的管理體系。住房公積金管理的安全保護(hù)區(qū)是在管理層和運(yùn)營層上建立交叉驗(yàn)證、相互制衡的機(jī)制,以采取“條”、“塊”分屬管理和“條塊”交叉驗(yàn)證相結(jié)合的方式來消化和防范風(fēng)險(xiǎn)。(1)從“條”線上控制風(fēng)險(xiǎn)。主要是在業(yè)務(wù)管理中如歸集、貸款等條線上履行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理和檢查的職能;(2)從“塊”上控制風(fēng)險(xiǎn)。主要側(cè)重于運(yùn)營層和金融配套層行使控制前臺(tái)一線的業(yè)務(wù)受理和操作職能; (3)內(nèi)控監(jiān)管部門和審計(jì)部門根據(jù)“條、塊”信息數(shù)據(jù),實(shí)施交叉驗(yàn)證。通過這種相互制衡的機(jī)制:一方面為行政領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、迅速進(jìn)行決策提供了參考;另一方面通過“條塊”結(jié)合,為內(nèi)控管理覆蓋業(yè)務(wù)的每個(gè)角落奠定了體制性的基礎(chǔ)。

4.建立有效的內(nèi)部控制管理聯(lián)防機(jī)制。(1)建立部門目標(biāo)責(zé)任制、明確崗位職責(zé);(2)窗口前臺(tái)設(shè)立復(fù)核崗位,中心設(shè)審計(jì)部門,專司內(nèi)控監(jiān)督;(3)梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、掌握控制要點(diǎn);(4)完善教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)罰機(jī)制。

5.建立高科技手段的內(nèi)控管理機(jī)制。(1)積極推進(jìn)數(shù)據(jù)集中和應(yīng)用系統(tǒng)整合,加強(qiáng)安全管理和運(yùn)行管理,確保信息系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。充分利用先進(jìn)的信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)在數(shù)據(jù)集中基礎(chǔ)上的深層次數(shù)據(jù)應(yīng)用,由簡單的數(shù)據(jù)信息向宏觀的知識(shí)性信息的轉(zhuǎn)變,在宏觀上產(chǎn)生內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)輔助決策信息;(2)積極穩(wěn)妥開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)、手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的信息服務(wù),創(chuàng)新和完善住房公積金信息化服務(wù)體系,加快中心管理與決策信息化,支持以繳存人為中心的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,大力推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的研究開發(fā),不斷提高管理水平;(3)積極利用和推進(jìn)個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè),充分共享人民銀行征信系統(tǒng)等社會(huì)信息系統(tǒng)的資源,從個(gè)人貸款業(yè)務(wù)起步,逐步完善和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)工作;(4)建立能反映繳存、提取、個(gè)人貸款等全貌,對業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和銀行進(jìn)行交叉驗(yàn)證的系統(tǒng),實(shí)時(shí)反映業(yè)務(wù)

流、信息流和資金流,使三流合一,在內(nèi)控管理體系上實(shí)現(xiàn)“機(jī)制”。

五、建立全面規(guī)范的制約控制活動(dòng)

1.人員素質(zhì)控制。人是內(nèi)部控制制度的主體,各種控制措施都需要具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來執(zhí)行,如果人員素質(zhì)不符合要求,控制措施就會(huì)失效。要按照自律、激勵(lì)與控制原則,強(qiáng)化人員素質(zhì)和行為準(zhǔn)則。

2.組織控制。是對組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職務(wù)分工的合理性和有效性進(jìn)行的控制。組織控制的主要控制方法包括不相容職務(wù)分離、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和適當(dāng)?shù)臋?quán)責(zé)劃分。住房公積金管理部門在建立內(nèi)部控制制度時(shí),首先,應(yīng)確定哪些崗位和職務(wù)是不相容的,不相容職務(wù)分離的核心是“內(nèi)部牽制”。其次,要要根據(jù)不相容職務(wù)分離原則和業(yè)務(wù)特點(diǎn)明確規(guī)定各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,使不相容崗位和職務(wù)之間能夠相互監(jiān)督、相互制約,形成有效的制衡機(jī)制。

3.業(yè)務(wù)程序控制。是指住房公積金管理部門內(nèi)部為保證各項(xiàng)公積金業(yè)務(wù)按一定的程序有效運(yùn)行而規(guī)定的業(yè)務(wù)處理過程中所必須具備的環(huán)節(jié)及其經(jīng)歷順序,它是組織控制的具體實(shí)現(xiàn)形式。業(yè)務(wù)程序控制的具體措施是將每一項(xiàng)業(yè)務(wù)程序都劃分為相互銜接的六個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),即授權(quán)、主辦、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄和復(fù)核。

4.信息質(zhì)量控制。是指采用一定的方法,保證所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息的全面、及時(shí)、公允和可靠。會(huì)計(jì)信息是其中最主要的信息,能夠及時(shí)準(zhǔn)確地反映住房公積金業(yè)務(wù)活動(dòng),保障住房公積金管理部門資產(chǎn)完整,并為內(nèi)部管理及外部監(jiān)管提供真實(shí)可靠的管理和決策信息。其具體控制內(nèi)容包括:健全和完善財(cái)務(wù)管理結(jié)構(gòu)體系,界定財(cái)務(wù)管理方面的職責(zé)和權(quán)限,制定完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;建立一套完善的會(huì)計(jì)科目表;建立嚴(yán)格的原始記錄和憑證連續(xù)編號(hào)制度;建立定期盤點(diǎn)、對賬制度,建立會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度;建立定期的會(huì)計(jì)分析制度等。

5.資產(chǎn)保護(hù)控制。內(nèi)部控制的各種控制方式都具有保護(hù)資產(chǎn)安全的作用,這在內(nèi)部控制目標(biāo)中已反映出來。資產(chǎn)保護(hù)控制措施包括:嚴(yán)格控制對實(shí)物資產(chǎn)的接觸,只有經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)的人員才可接觸資產(chǎn);對資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)結(jié)果與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行比較;對會(huì)計(jì)記錄要妥善保護(hù),嚴(yán)格限制接近會(huì)計(jì)記錄的人員;對某些重要資料要留有后備記錄;對于各類紙質(zhì)檔案包括各種會(huì)議記錄與決議、貸款資料、憑證賬冊以及各類法規(guī)、文件等進(jìn)行分類管理,完善檔案管理和交接制度;對于電子數(shù)據(jù),要采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式,確保數(shù)據(jù)安全完善。

6.信息技術(shù)控制。完善住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),提升信息化層次,盡可能地減少和消除人為操作因素,提高公積金業(yè)務(wù)的安全性和效率性。如在信息系統(tǒng)中對貸款業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后的全程跟蹤管理,嚴(yán)控貸款風(fēng)險(xiǎn);會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)電算化,使住房公積金管理部門能夠?qū)芾聿考胺种行牡臅?huì)計(jì)核算工作進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7.內(nèi)部審計(jì)控制。是內(nèi)部控制制度的特殊組成部分,是對內(nèi)部控制制度中其他各項(xiàng)控制的再控制。根據(jù)現(xiàn)代控制論的原理,各項(xiàng)控制是否得到有效執(zhí)行,必須靠信息反饋裝置來檢驗(yàn),通過反饋裝置將執(zhí)行情況及時(shí)反饋到控制中心,以便及時(shí)修正,保證實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。

六、強(qiáng)化安全監(jiān)督機(jī)制

門禁制度范文第4篇

隨著阿里巴巴的上市，中國的互聯(lián)網(wǎng)流通、消費(fèi)、零售的行業(yè)已經(jīng)到了，同時(shí)也快結(jié)束了，我不相信以后會(huì)再有一個(gè)馬云。中國在過去大約15年時(shí)間里，第一個(gè)解決了溝通，第二個(gè)解決了消費(fèi)，第三個(gè)解決了流通，最后解決了金融，這些都是零售消費(fèi)。

但是我在想，為什么美國發(fā)明了互聯(lián)網(wǎng)，但卻沒有誕生阿里巴巴，只有亞馬遜？我的觀點(diǎn)，如果中國的互聯(lián)網(wǎng)全部都沖著零售消費(fèi)，買便宜貨、求方便等等，我們會(huì)走進(jìn)死胡同。當(dāng)然這條道路必須要走，但不要過度依賴它，這只是中國的“非改革紅利”。

由于流通環(huán)節(jié)的落后，由于金融行業(yè)的封閉性，由于很多領(lǐng)域包括醫(yī)療和教育還沒有開放，所以中國的網(wǎng)絡(luò)扮演了一個(gè)先鋒，首先沖破了它的壁壘，實(shí)現(xiàn)了改革?！胺歉母锛t利”到今天大家享受得差不多了，東西不能再便宜了，假貨也不能再賣了，我們的方便已經(jīng)足夠了。

今天，我們要在前面的基礎(chǔ)上，在所有硬軟件和網(wǎng)絡(luò)充分發(fā)展的基礎(chǔ)上，動(dòng)員所有的網(wǎng)絡(luò)向生產(chǎn)能力進(jìn)軍，學(xué)特斯拉，學(xué)蘋果。人類的經(jīng)濟(jì)循環(huán)是生產(chǎn)、流通、消費(fèi)，我們現(xiàn)在都在互聯(lián)網(wǎng)上享受，夠了！

再說第二個(gè)話題，我到漢堡去看了很有感觸，我參加了6個(gè)中小企業(yè)的會(huì)議，參觀了巴黎的汽車展，3D打印的4500歐元成本的汽車，已經(jīng)造出來了。

最后德國工商業(yè)大會(huì)的副主席告訴我，他們小公司正在4.0工業(yè)革命領(lǐng)域里不斷地開發(fā)。他指的就是剛才我說的3D打印、智能化生產(chǎn)、復(fù)合材料、物聯(lián)網(wǎng)，還有很多的醫(yī)療設(shè)備。我看到一個(gè)令人震撼的遠(yuǎn)程醫(yī)療的東西，像蚊子這么大，注射到靜脈里面，手術(shù)臺(tái)在美國，操作者在德國，隔空就能在心臟里搭橋，不用動(dòng)手術(shù)也不用麻醉，遠(yuǎn)程就可以實(shí)現(xiàn)。就這么一個(gè)小東西，中國現(xiàn)在造不出來。

我們享受GDP的增長，享受富起來的樂趣，享受各種各樣的東西，但我們還得想想什么是國家真正的實(shí)力，什么叫生產(chǎn)力。

可是我們反問自己，我們花了多少心思，用網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)和各種手段來向生產(chǎn)的深度和廣度進(jìn)軍？尤其是深度?？疾爝@一波的工業(yè)革命4.0版，我整整花了兩年時(shí)間，發(fā)現(xiàn)意大利北部、奧地利、瑞士北部、法國東部，包括以色列，它們組成了第四代工業(yè)革命的火車頭，但是大家注意，這一波工業(yè)革命現(xiàn)在還不包括中國。

我們還沉溺在網(wǎng)絡(luò)流通消費(fèi)、零售方便，這個(gè)當(dāng)然不可否定，它可以改善人們生活，但是在阿里巴巴上市的當(dāng)天，我跟馬云說，我們這個(gè)制造業(yè)大國，人口這么多，市場這么大，我們的國情應(yīng)該是立足制造業(yè)，但是非?？杀谝恍∑髽I(yè)沒法干了，我再也找不出第二個(gè)王傳福;第二小企業(yè)拿到的貸款的成本要百分之十幾到百分之二十，而美國是1%到2%，歐洲是負(fù)利息，所以我們的中小企業(yè)有跑路的，有放影子銀行的，這兩把刀很危險(xiǎn)。

中國剛剛富起來，以后往哪里走？

這個(gè)問題已經(jīng)提了很久，中國的制造業(yè)升級缺兩個(gè)東西：第一心態(tài)，瑞士人在阿爾卑斯山脈的冰天雪地里，靜靜地做一個(gè)個(gè)小的零部件，一做兩百年，中國人有沒有這個(gè)心態(tài)？很少有，都很浮躁。第二我們有沒有一個(gè)好的社會(huì)生態(tài)？也很少，任正非從美國動(dòng)員幾個(gè)科學(xué)家來到深圳做研發(fā)，但他們最終還是回去了，因?yàn)闆]有很好的研發(fā)環(huán)境。

今天，我們具備了這么龐大的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)基礎(chǔ)，我們還有那么多聰明的創(chuàng)業(yè)者，我們應(yīng)該跟上這一波4.0工業(yè)革命，即網(wǎng)絡(luò)+機(jī)器人+自動(dòng)化，否則就會(huì)錯(cuò)失一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇。以前美國、歐洲的制造業(yè)都來中國搞合資，但這一波工業(yè)革命不需要廉價(jià)勞動(dòng)力，況且中國的勞動(dòng)力也不便宜了。

門禁制度范文第5篇

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速行動(dòng)，全力做好春季教育教學(xué)安全檢查工作

春季開學(xué)工作剛剛開始，為了認(rèn)真貫徹落實(shí)春季教育教學(xué)安全檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作，確保全體師生人身安全，校園財(cái)產(chǎn)安全，興平市教育局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速成立學(xué)校安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由教育黨組書記、局長張文輝擔(dān)任，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全大檢查的全面工作，副組長由教育局黨組書記胡保民擔(dān)任，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全檢查工作，成員由市教育局副局長、紀(jì)檢書記、督導(dǎo)室主任、各科室科長和安全科組成，層層落實(shí)安全生產(chǎn)檢查工作責(zé)任制，要求責(zé)任到人，明確分工和任務(wù)，鑒定安全目標(biāo)責(zé)任書，確保安全檢查落到實(shí)處。

二、周密安排布暑，提前動(dòng)手，及時(shí)下發(fā)通知

在春季開學(xué)之初，為了做好安全檢查工作，最大限度排除各種安全隱患，興平市教育局下發(fā)通知。要求各高中、初中、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)教委，局直單位、民辦學(xué)校(幼兒園)立即開展安全大排查，內(nèi)容如下：

1、組織開展安全教育周活動(dòng)。

2、校級領(lǐng)導(dǎo)對校園圍墻、廁所、房屋、線路、用水、用電、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室等方面進(jìn)行徹底排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除。

3、對學(xué)校周邊環(huán)境進(jìn)行一次摸底排查，嚴(yán)禁學(xué)生上網(wǎng)，教育學(xué)生拒進(jìn)網(wǎng)吧，對學(xué)生進(jìn)行安全知識(shí)教育，增強(qiáng)安全意識(shí)。學(xué)校派專人加強(qiáng)對學(xué)生放學(xué)路隊(duì)的護(hù)送。

4、各校要加強(qiáng)、加大門禁制度，來人登記制度和24小時(shí)值班制度。

5、各教委要加大對教學(xué)點(diǎn)及民辦幼兒園的監(jiān)管力度，定時(shí)定期進(jìn)行安全排查。

6、繼續(xù)加強(qiáng)春季各種流行性疾病的預(yù)防工作。

7、各校要及時(shí)鑒定目標(biāo)責(zé)任書、制定安全管理制度和安全措施，落實(shí)安全責(zé)任制。

8、各基層學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必高度重視，把安全工作查細(xì)查實(shí)。

三、結(jié)合近期校園暴力傷害案，出臺(tái)許多安全防范措施

針對近期全國各地接連發(fā)生校園暴力傷害中小學(xué)生、幼兒園兒童的惡性案件，為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校、幼兒園安全防范工作指示精神，結(jié)合我市學(xué)校、幼兒園安全工作實(shí)際，出臺(tái)許多安全防范措施。

1、市教育局成立學(xué)校安全穩(wěn)定工作應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)包片，科室包鄉(xiāng)鎮(zhèn)(學(xué)校)的工作責(zé)任，安全科總牽頭、秘書科總協(xié)調(diào)、各包抓領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，各科室各負(fù)其責(zé)的一覽表(附后)。

3、加大、加強(qiáng)門禁制度、來人登記制度，24小時(shí)值班制度。

4、關(guān)閉全市所有民辦幼兒園，要求立即整改。

5、建立健全“三防”體系即“人防、物防、技防”。