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同志們：

今天縣委、縣政府決定召開全縣縣直部門（單位）實(shí)行部門預(yù)算改革工作動(dòng)員會(huì)議，主要內(nèi)容是總結(jié)我縣部門預(yù)算改革試點(diǎn)工作情況，動(dòng)員部署我縣縣直部門（單位）實(shí)行部門預(yù)算改革有關(guān)工作。還有一個(gè)目的是召集縣直各部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員面對(duì)面作個(gè)說(shuō)明，讓大家明白實(shí)行部門預(yù)算改革是為了不斷完善資金管理制度，規(guī)范資金管理程序，增強(qiáng)財(cái)政資金收支的公平性和透明度，讓有限的財(cái)力更好地促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，讓廣大人民群眾和干部職工得到更多實(shí)惠。

實(shí)行部門預(yù)算，管好、用好財(cái)政資金，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，關(guān)系到改革、發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定大局，是一項(xiàng)非常重要、非常具體的工作。根據(jù)國(guó)家財(cái)政部和省、市財(cái)政部門提出縣級(jí)政府要在2009年全面實(shí)行部門預(yù)算改革的要求，縣委、縣政府高度重視，由縣財(cái)政部門在總結(jié)我縣部門預(yù)算改革試點(diǎn)工作情況的基礎(chǔ)上，擬訂了《*縣縣直部門（單位）實(shí)行部門預(yù)算的實(shí)施方案（討論稿）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。縣政府專門召開縣長(zhǎng)辦公會(huì)議對(duì)《方案》進(jìn)行討論研究，并提交縣委常委（擴(kuò)大）會(huì)議審議。最終，縣委、縣政府決定印發(fā)《*縣縣直部門（單位）實(shí)行部門預(yù)算的實(shí)施方案》，從2009年1月1日起，在縣直部門（單位）全面實(shí)行部門預(yù)算改革。等會(huì)，黃局長(zhǎng)還要對(duì)我縣部門預(yù)算改革試點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)《方案》作詳細(xì)說(shuō)明，各部門、單位務(wù)必要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，以高度的政治責(zé)任感認(rèn)真做好部門預(yù)算相關(guān)工作，確保按時(shí)按質(zhì)完成2009年部門預(yù)算編制工作任務(wù)。下面，我講三點(diǎn)意見。

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推行部門預(yù)算改革的責(zé)任感和緊迫感

我國(guó)財(cái)政體制進(jìn)行大改革是從*年開始，至今已有15年。整個(gè)改革的主要內(nèi)容包括：一是實(shí)行“分稅制”財(cái)政管理體制改革，建立以流轉(zhuǎn)稅和所得稅為主體、其他稅種相配合的工商稅制，初步確定了中央與地方的分稅框架；二是實(shí)行財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，逐步縮小地區(qū)間財(cái)力差距；三是實(shí)行預(yù)算管理制度改革，主要包括部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和收支兩條線等管理制度改革。我縣自*年開始實(shí)行部門預(yù)算改革試點(diǎn)，三年的試點(diǎn)改革工作收到了明顯的效果，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到全面推行部門預(yù)算改革的緊迫性和重要性。在當(dāng)前形勢(shì)下，推進(jìn)部門預(yù)算改革，既是深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化政府宏觀調(diào)控職能的客觀要求，更是切實(shí)解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的迫切需要。主要表現(xiàn)在如下幾方面：

（一）推行部門預(yù)算改革，有助于規(guī)范資金管理，逐步建立公共財(cái)政框架我們現(xiàn)行的預(yù)算管理形式，產(chǎn)生于建國(guó)初期，近50年來(lái)，雖然在某些方面邁出了較大步伐，但總的來(lái)看，改革還只是局部的調(diào)整與完善，預(yù)算的傳統(tǒng)思維方式和管理方法還沒(méi)有從根本上突破，仍存在“越位”和“缺位”的問(wèn)題。近年來(lái)，我國(guó)致力于推動(dòng)財(cái)政管理體制改革，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，實(shí)行綜合預(yù)算。我縣也經(jīng)歷了三年的預(yù)算改革試點(diǎn)實(shí)踐，雖然取得了一些效果，但由于沒(méi)有將所有部門納入預(yù)算范圍，財(cái)力仍比較分散，財(cái)力資源沒(méi)有得到優(yōu)化配置，不該花的錢亂花，該辦的事無(wú)錢辦，不僅造成有限財(cái)力的極大浪費(fèi)，還帶來(lái)急需、必需項(xiàng)目支出難以保障，比如教育、衛(wèi)生、水利以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，仍然難以保障本級(jí)配套資金投入，使得落實(shí)改善民生政策不到位，群眾對(duì)政府部門工作的滿意度不高。我縣目前財(cái)政總量仍然很小，這種狀況在一段時(shí)期內(nèi)還無(wú)法得到根本改善，如果再不改變這種財(cái)力分散的狀況，財(cái)政收支平衡就顯得更為困難。全面推行部門預(yù)算改革，就是為了綜合完整地集中政府有限財(cái)力，提高政府財(cái)政調(diào)控能力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和履行部門職能基本支出需求的基礎(chǔ)上，不斷增加有關(guān)改革、關(guān)系群眾生活和社會(huì)穩(wěn)定事項(xiàng)投入，逐步建立起比較合理的、有利于促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)平穩(wěn)發(fā)展的公共財(cái)政體系。

（二）推行部門預(yù)算改革，有助于促進(jìn)公平公正，提升政府部門整體合力

我縣的預(yù)算管理雖然進(jìn)行了三年的有益摸索，但一直沒(méi)有從機(jī)制上進(jìn)行徹底變革。預(yù)算管理中還有許多問(wèn)題，比如一直存在的部門、單位之間收入高低懸殊問(wèn)題，從這次調(diào)查摸底的情況來(lái)看，部門發(fā)放的補(bǔ)貼相差非常之大，多的人均每月一千多元，少的只有一百幾十元。造成這種情況的原因主要是在財(cái)政管理上采取的是“基數(shù)加增長(zhǎng)”的預(yù)算管理方式，固化了財(cái)政資金在部門的分配格局，導(dǎo)致越富的單位越能得到財(cái)政資金，而相對(duì)困難的單位反而沒(méi)有得到必要的財(cái)力傾斜，沒(méi)有真正體現(xiàn)效率優(yōu)先、公平公正的原則。推行部門預(yù)算改革，將預(yù)算編制到部門、細(xì)化到項(xiàng)目、定額到人員，可以大大增強(qiáng)預(yù)算的透明度和公平性。當(dāng)然，這樣做不可避免會(huì)影響到少數(shù)部門的切身利益，但財(cái)政資金的分配和使用是公平、民主和透明的，不僅較好地解決了部門之間分配不公的問(wèn)題，使干部職工的合法收入有所提高，而且糾正了過(guò)去在部門內(nèi)部平均發(fā)放津貼補(bǔ)貼的做法，在收入分配上較過(guò)去更好地體現(xiàn)了責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一，有利于調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，增強(qiáng)政府機(jī)關(guān)部門的整體合力。

（三）推行部門預(yù)算改革，有助于預(yù)防治理腐敗，促進(jìn)政府部門廉政建設(shè)

過(guò)去，為提高干部職工工資福利待遇，增加部門利益，部門單位千方百計(jì)尋資金、想方設(shè)法搞創(chuàng)收，有的單位不惜違規(guī)操作，挪用擠占行政資金，私設(shè)“小金庫(kù)”，甚至利用權(quán)力進(jìn)行尋租行為，伸手向企業(yè)單位“要錢”，以權(quán)謀私、“亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派”等違法違紀(jì)行為禁而不止，滋生了腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨政機(jī)關(guān)形象；有的單位四處“找錢”，分散了工作精力，影響了對(duì)本職工作的投入。實(shí)施部門預(yù)算改革后，由縣財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目編制，制訂規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一帳戶管理，從而能夠從根本上減少職能部門權(quán)力尋租行為和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，有效促進(jìn)政府機(jī)關(guān)部門廉政建設(shè)。

二、明確要求、突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算改革工作

關(guān)于我縣縣直部門預(yù)算編制工作，黃局長(zhǎng)等會(huì)還會(huì)作詳細(xì)說(shuō)明，對(duì)2009年度部門預(yù)算編制工作，各部門、單位要按照黃局長(zhǎng)的布置，緊緊圍繞“增收節(jié)支、規(guī)范細(xì)化”和推進(jìn)財(cái)政基本服務(wù)均等化的總體要求，重點(diǎn)做到“明確四項(xiàng)原則、強(qiáng)化三項(xiàng)管理”：

（一）明確四項(xiàng)原則

1、依法依規(guī)原則。部門預(yù)算編制必須遵守《預(yù)算法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，以保障我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和履行部門職能的基本支出需求為依據(jù)，堅(jiān)持量入為出，按照公共財(cái)政的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和法定支出，以及縣委、縣政府決定事項(xiàng)，有關(guān)改革、關(guān)系群眾生活和社會(huì)穩(wěn)定事項(xiàng)，人大建議、政協(xié)議案等重點(diǎn)支出需要。

2、綜合完整原則。部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，縣直行政事業(yè)單位取得的非稅收入必須嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，所有收入和支出必須納入財(cái)政預(yù)算管理。對(duì)各單位的預(yù)算內(nèi)、外各項(xiàng)財(cái)政資金、政府性基金和其他收入，實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制預(yù)算。

3、促進(jìn)管理原則。部門預(yù)算的編制要充分調(diào)動(dòng)各單位科學(xué)理財(cái)、增收節(jié)支的積極性，建立激勵(lì)創(chuàng)收、增收機(jī)制，促進(jìn)部門財(cái)務(wù)管理，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。同時(shí)切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高政府資產(chǎn)和財(cái)政資金使用效益。

4、績(jī)效問(wèn)責(zé)原則。部門預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目資金應(yīng)與績(jī)效考評(píng)結(jié)合起來(lái)，要體現(xiàn)績(jī)效性，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出實(shí)行全面的跟蹤問(wèn)效，將項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷提高預(yù)算資金的使用效益。

（二）強(qiáng)化三項(xiàng)管理

1、要強(qiáng)化上級(jí)追加專項(xiàng)資金和財(cái)政專戶資金管理。各部門應(yīng)多渠道籌集資金，積極向上爭(zhēng)取各類資金的支持。對(duì)上級(jí)追加的專項(xiàng)資金，原則上按專項(xiàng)資金用途和管理規(guī)定使用；對(duì)本級(jí)財(cái)政已作安排的部門專項(xiàng)支出項(xiàng)目，取得的上級(jí)追加專項(xiàng)資金由縣財(cái)政統(tǒng)籌安排。對(duì)向上、向外爭(zhēng)取資金必須的相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)，由縣財(cái)政按照相關(guān)規(guī)定核撥（具體辦法另行印發(fā)）。

2、要強(qiáng)化非稅收入管理。非稅收入是政府財(cái)政收入的重要組成部分，是政府參與國(guó)民收入分配和再分配的一種重要形式。非稅收入屬于政府財(cái)政性資金，絕不是單位的自有資金，更不是單位的“小金庫(kù)”。因此，非稅收入的所有權(quán)歸政府，管理權(quán)在財(cái)政。根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策精神，所有政府非稅收入必須全額繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。在收入預(yù)算計(jì)劃上，由縣財(cái)政局根據(jù)政策法規(guī)和年度完成實(shí)績(jī)以及增減變動(dòng)因素核定各執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位的年度收入計(jì)劃，并實(shí)行“超收獎(jiǎng)勵(lì)、短收不補(bǔ)”的激勵(lì)制度。

3、要強(qiáng)化工資發(fā)放管理。目前，一些單位虛報(bào)冒領(lǐng)財(cái)政工資現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。有的單位認(rèn)為工資發(fā)放是財(cái)政部門的事，與己無(wú)關(guān)，放松了管理；有的單位該履行的職責(zé)履行不到位，人事財(cái)務(wù)制度成了擺設(shè)；有的單位領(lǐng)導(dǎo)干部和經(jīng)辦人員送人情，怕得罪人，明知違反制度規(guī)定，也睜一只眼閉一只眼。這些問(wèn)題如果不解決，就不是多少錢的小問(wèn)題，而是關(guān)系到政府形象和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的大問(wèn)題，必須引起各部門的高度重視，采取切實(shí)、有效措施，堅(jiān)決杜絕這類問(wèn)題。這里要強(qiáng)調(diào)三條要求：一要明確責(zé)任。各部門、單位是工資發(fā)放管理的管理主體，單位一把手是第一責(zé)任人，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員分別承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，必須及時(shí)按照規(guī)定辦理工資轉(zhuǎn)移、增減、停發(fā)等手續(xù)，并將人事部門批復(fù)的工資變動(dòng)手續(xù)送財(cái)政部門備案。二要健全制度?？h人事、財(cái)政部門要進(jìn)一步完善工資管理規(guī)定，增強(qiáng)可操作性。三要嚴(yán)格督查?？h人事、財(cái)政、監(jiān)察等部門要充分發(fā)揮職能作用，通過(guò)定期核查、群眾舉報(bào)等方式，加大督查力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)虛報(bào)冒領(lǐng)行為的，要從嚴(yán)處理有關(guān)責(zé)任人，絕不姑息遷就。以后凡是涉及個(gè)人資金要全部實(shí)行一卡通制度；凡是涉及項(xiàng)目資金一律實(shí)行國(guó)庫(kù)直接支付制度，請(qǐng)各部門、單位會(huì)后主動(dòng)與財(cái)政、金融部門溝通，于4月上旬做好相關(guān)工作；縣財(cái)政局要負(fù)責(zé)做好相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，確保部門預(yù)算編制順利進(jìn)行

（一）要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)掌握財(cái)政政策。財(cái)政工作是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性很強(qiáng)的工作，每一個(gè)部門、單位都離不開財(cái)政，各部門、單位領(lǐng)導(dǎo)干部必須深入學(xué)習(xí)財(cái)政知識(shí)，認(rèn)識(shí)財(cái)政運(yùn)行規(guī)律，掌握財(cái)政政策工具，努力提高新形勢(shì)下依法理財(cái)?shù)哪芰退?，不斷完善公共?cái)政。尤其是各部門、單位一把手、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員，肩負(fù)著管錢、用錢的重任，對(duì)部門預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各個(gè)環(huán)節(jié)，都要做到心中有數(shù)，絕不算糊涂賬、辦糊涂事。

（二）要認(rèn)真研究，科學(xué)編制部門預(yù)算。部門預(yù)算編制不僅是財(cái)政部門的事，也是各部門、單位的共同責(zé)任。各部門、單位要把部門預(yù)算改革作為一件大事認(rèn)真對(duì)待，一把手要親自領(lǐng)導(dǎo)、參與本部門、單位的預(yù)算編制工作，特別是對(duì)項(xiàng)目支出安排，要組織領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真研究討論，根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合本部門、本單位的實(shí)際，認(rèn)真做好項(xiàng)目的論證工作，將有限的資金安排到最急需的項(xiàng)目上，把錢用在刀刃上，充分發(fā)揮資金效益；在預(yù)算編制過(guò)程中，要與財(cái)政部門密切配合，加強(qiáng)溝通，共同做好預(yù)算編制工作。財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)各部門、單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)，及時(shí)解決部門編制預(yù)算工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真做好各部門、單位預(yù)算計(jì)劃的審核、匯總和平衡工作。要嚴(yán)格按照“兩上兩下”的程序要求，在實(shí)踐中不斷總結(jié)完善，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平。預(yù)算批復(fù)下達(dá)后，原則上不準(zhǔn)再追加或調(diào)整。

（三）要嚴(yán)格預(yù)算，積極組織收入工作。前一階段，各部門、單位基本完成了本部門、單位的收支預(yù)算建議數(shù)編制，從編制的情況來(lái)看，大多數(shù)單位領(lǐng)導(dǎo)都能端正思想，高度重視，認(rèn)真組織人員加強(qiáng)論證，編制質(zhì)量比往年有較大提高，但也有個(gè)別部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)思想認(rèn)識(shí)不到位，在編制收入預(yù)算時(shí)有意壓低，甚至不編。在此，我要提醒各部門、單位參加今天會(huì)議的分管領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)部門預(yù)算改革是一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)，將執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，如果在下來(lái)的編報(bào)過(guò)程中仍出現(xiàn)違紀(jì)違法行為的將按有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)肅追究單位一把手、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員責(zé)任，請(qǐng)大家務(wù)必要正確認(rèn)識(shí)，切實(shí)把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策部署上。同時(shí)，要堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，緊緊圍繞國(guó)家和省擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策取向，結(jié)合我縣的實(shí)際，繼續(xù)加大力度向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。要進(jìn)一步加快在建項(xiàng)目工程進(jìn)度，大力培植財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。

同志們，實(shí)行部門預(yù)算改革，集中、統(tǒng)籌安排使用有限財(cái)力，對(duì)提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。編制部門預(yù)算是當(dāng)前一項(xiàng)重要工作，希望各部門、單位務(wù)必高度重視，按照縣委、縣政府的部署要求，精心組織，狠抓落實(shí)，確保部門預(yù)算改革工作順利推進(jìn)。